Приказ Министерства финансов Республики Калмыкия от 27.06.2014 N 11/85м "Об утверждении плана-графика подготовки и представления материалов в Министерство финансов Республики Калмыкия для составления проекта республиканского бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов"
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ
ПРИКАЗ
от 27 июня 2014 г. № 11/85м
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА-ГРАФИКА ПОДГОТОВКИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
МАТЕРИАЛОВ В МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ ДЛЯ
СОСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА НА 2015 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ
В соответствии с п. 2 статей 154, 171, 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением Правительства Республики Калмыкия от 10.07.2008 г. № 251 "О порядке составления проекта республиканского бюджета и проекта бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Калмыкия на очередной финансовый год и плановый период" в целях своевременного и качественного составления проекта республиканского бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов приказываю:
1. Утвердить прилагаемый план-график подготовки и представления материалов в Министерство финансов Республики Калмыкия (далее - Министерство) для составления проекта республиканского бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.
2. Структурным подразделениям Министерства принять за основу формирования проекта республиканского бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов:
Бюджетное послание Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 2015 - 2017 годах;
прогноз социально-экономического развития Республики Калмыкия на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов;
основные направления бюджетной и налоговой политики Республики Калмыкия на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов;
государственные программы Республики Калмыкия.
3. Сводно-аналитическому отделу довести настоящий приказ до главных распорядителей бюджетных средств, начальников структурных подразделений и разместить на сайте Министерства финансов Республики Калмыкия.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Министр
Н.ГЛУШКИНА
Утвержден
Приказом
Министерства финансов
Республики Калмыкия
от 27 июня 2014 г. № 11/85м
ПЛАН-ГРАФИК
ПОДГОТОВКИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ В МИНИСТЕРСТВО
ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА
РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА НА 2015 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ
№ п/п
Мероприятия, материалы и документы
Ответственный исполнитель
Срок представления
В адрес кого представляются материалы
1
Предварительный прогноз валового регионального продукта и индекса потребительских цен на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов (в %), а также фонда заработной платы всех работников на территории Республики Калмыкия (федеральных, региональных, местных и хозяйствующих субъектов) (Источник информации: постановление Правительства Республики Калмыкия "Об итогах социально-экономического развития Республики Калмыкия за 2013 год и основных показателях предварительного прогноза социально-экономического развития отраслей экономики Республики Калмыкия на 2015 год и на период до 2017 года")
Сводно-аналитический отдел Министерства
До 1 августа 2014 года
Соответствующие структурные подразделения Министерства
2
Прогнозируемые на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов индексы роста тарифов (цен) на природный газ, электрическую и тепловую энергию, услуги водоснабжения и водоотведения (Источник информации: Республиканская служба по тарифам Республики Калмыкия)
Сводно-аналитический отдел Министерства
До 1 августа 2014 года
Соответствующие структурные подразделения Министерства
3
Расчет прогнозируемых поступлений налоговых и неналоговых доходов на 2015 год и на плановый период (проектировки показателей доходов) (постановление Правительства Республики Калмыкия от 10 июля 2008 г. № 251 "О порядке составления проекта республиканского бюджета и проекта бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Калмыкия на очередной финансовый год и плановый период" - далее постановление Правительства РК № 251)
Главные администраторы доходов республиканского бюджета
До 1 августа 2014 года
Отдел администрирования доходов Министерства
4
- Прогнозный план (программа) приватизации республиканского имущества на очередной финансовый год и плановый период, согласованный с Правительством Республики Калмыкия (постановление Правительства РК № 251);
- Перечень государственных предприятий Республики Калмыкия с основными показателями их деятельности за 2013 - 2014 гг. и на плановый период 2015 - 2017 гг., в том числе с прогнозом величины прибыли, подлежащей перечислению в республиканский бюджет;
- Перечень акционерных и хозяйственных обществ, акции которых находятся в собственности Республики Калмыкия, с указанием доли собственности Республики Калмыкия в уставном капитале общества;
- информация об использовании земельного фонда Республики Калмыкия
Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия
До 1 августа 2014 года
Соответствующие структурные подразделения Министерства
5
- Полная инвентаризация объектов капитального строительства в т.ч. незавершенного строительства по состоянию на 1 июля 2014 г.;
- Формирование перечня предлагаемых к финансированию объектов капитального строительства на 2015 год с учетом приоритетных направлений (высокая степень готовности, софинансирование из федерального бюджета)
Министерство экономики и торговли Республики Калмыкия, главные распорядители бюджетных средств (далее - субъекты бюджетного планирования)
До 5 августа 2014 года
Соответствующие структурные подразделения Министерства
6
Предложения к проекту постановления об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Республики Калмыкия на очередной финансовый год и плановый период
Субъекты бюджетного планирования
До 10 августа 2014 года
Соответствующие структурные подразделения Министерства
7
Расчеты и обоснования в связи с планируемым перераспределением расходных полномочий между республиканским и местными бюджетами Республики Калмыкия (в случае необходимости)
Субъекты бюджетного планирования
До 10 августа 2014 года
Соответствующие структурные подразделения Министерства
8
Расчеты нормативных затрат на оказание (выполнение) государственными учреждениями Республики Калмыкия государственных услуг (работ) и нормативных затрат на содержание имущества государственных учреждений Республики Калмыкия в соответствии с порядками их определения
Субъекты бюджетного планирования
До 15 августа 2014 года
Соответствующие структурные подразделения Министерства
9
Предложения по совершенствованию методик распределения субвенций и субсидий из республиканского бюджета
Субъекты бюджетного планирования
До 20 августа 2014 года
Соответствующие структурные подразделения Министерства
10
Предложения по внесению необходимых изменений в классификацию по доходам и расходам на 2015 год и плановый период (в случае необходимости)
Отдел методологии бюджетного процесса, отдел администрирования доходов Министерства, субъекты бюджетного планирования
До 20 августа 2014 года
Отдел методологии бюджетного процесса Министерства
11
Предложения по формированию перечня расходных обязательств муниципальных образований Республики Калмыкия на очередной финансовый год и плановый период, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления Республики Калмыкия по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из республиканского бюджета, с установленными целевыми показателями результативности предоставления субсидий и их значениями
Субъекты бюджетного планирования
До 20 августа 2014 года
Отдел методологи бюджетного процесса, соответствующие структурные подразделения Министерства
12
Проекты нормативных правовых актов о внесении изменений в государственные программы Республики Калмыкия (в случае необходимости), в том числе:
- корректировка целей и задач государственных программ Республики Калмыкия в увязке с непосредственными и конечными результатами программы с учетом имеющихся результатов оценки эффективности реализации государственных программ Республики Калмыкия, ведомственных целевых программ и докладов о результатах и основных направлениях деятельности за отчетный год;
- уточнение мероприятий и объемов финансирования государственных программ Республики Калмыкия
Субъекты бюджетного планирования, являющиеся ответственными исполнителями государственных программ Республики Калмыкия
До 20 августа 2014 года
Соответствующие структурные подразделения Министерства
13
Анализ эффективности предоставления мер социальной поддержки и подготовка предложений по оптимизации льгот с учетом повышения их адресности и эффективности (в случае необходимости)
Министерство социального развития,
труда и занятости Республики Калмыкия, Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
До 25 августа 2014 года
Отдел бюджетной политики в сфере здравоохранения, социальной политики и занятости населения Министерства
14
Документы в соответствии с порядком и методикой планирования бюджетных ассигнований республиканского бюджета:
- предложения по распределению бюджетных ассигнований республиканского бюджета на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств Республики Калмыкия и обоснованием их объемов с использованием программного комплекса АС "Планирование";
- проекты государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Республики Калмыкия на очередной финансовый год и плановый период на основании проведенной оценки потребности в оказании государственных услуг (выполнении работ) государственными учреждениями Республики Калмыкия, включенных в ведомственные перечни государственных услуг и работ на 2015 - 2017 годы;
- расчеты потребности на основании сформированных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Республики Калмыкия в объеме:
а) субсидий бюджетным и автономным учреждениям Республики Калмыкия, рассчитанных с учетом нормативных затрат на оказание ими государственных услуг физическим и (или) юридическим лицам (выполнение работ) и нормативных затрат на содержание имущества Республики Калмыкия, на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания;
б) субсидий на иные цели бюджетным и автономным учреждениям Республики Калмыкия;
в) бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций казенных учреждений Республики Калмыкия, в том числе по оказанию государственных услуг (выполнению работ) физическим и (или) юридическим лицам;
- распределение бюджетных ассигнований республиканского бюджета между подпрограммами государственной программы Республики Калмыкия, основными мероприятиями (ведомственными целевыми программами), согласованное с соответствующим ответственным исполнителем государственной программы Республики Калмыкия;
- расчеты расходов на реализацию законов Республики Калмыкия, предусмотренных к финансированию в разрезе видов выплат, компенсаций и предоставляемых льгот;
- сведения о потребности в объемах субвенций, необходимых для реализации федеральных законов и законов Республики Калмыкия, с подтверждающими расчетами;
- виды и объемы расходов, передаваемых с федерального уровня бюджетной системы Российской Федерации на уровень субъекта Российской Федерации;
- проекты штатных расписаний (по органам государственной власти и работникам государственных учреждений);
- сведения о поступлении доходов от сдачи в аренду имущества, согласованные с Министерством по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия (раздельно по типам учреждений);
- прогноз средств, получаемых от приносящей доход деятельности, с указанием направления использования в разрезе кодов классификации расходов бюджетов (раздельно по типам учреждений);
- реестр расходных обязательств;
- перечень законодательных актов, действие которых отменяется или приостанавливается в 2015 году и плановом периоде;
- иные материалы, необходимые для разработки проекта бюджета
Субъекты бюджетного планирования
До 25 августа 2014 года
Соответствующие структурные подразделения Министерства
15
Подготовка проекта постановления Правительства Республики Калмыкия "Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Республики Калмыкия на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов"
Сводно-аналитический отдел, соответствующие структурные подразделения Министерства
До 10 сентября 2014 года
Сводно- аналитический отдел Министерства
16
- Предложения в текстовую часть проекта закона;
- Распределение бюджетных ассигнований по государственным программам и непрограммным направлениям деятельности, функциональной и ведомственной структуре расходов бюджета;
- Объем поступлений доходов республиканского бюджета;
- Перечень и объемы бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию публичных нормативных обязательств;
- Источники финансирования дефицита республиканского бюджета;
- Пояснительная записка к проекту закона;
- Перечень законодательных актов, действие которых отменяется или приостанавливается в 2015 году и плановом периоде
Соответствующие структурные подразделения Министерства
До 10 сентября 2014 года
Сводно- аналитический отдел Министерства
17
- Сверка исходных данных для расчетов дотаций на выравнивание с финансовыми органами муниципальных районов и городского округа;
- Прогноз основных параметров местных бюджетов на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
Отдел межбюджетных отношений Министерства
До 10 сентября 2014 года
Финансовые органы муниципальных районов и городского округа
18
- График погашения основного долга и процентов по обслуживанию на 2015 - 2017 гг. по действующим обязательствам;
- Прогноз объема государственного долга Республики Калмыкия на 1 января 2016 - 2018 гг. в соответствии с действующими и планируемыми обязательствами;
- Прогноз объема расходов на обслуживание государственного долга Республики Калмыкия в соответствии с действующими и планируемыми обязательствами
Отдел государственного долга и кредита Министерства
До 10 сентября 2014 года
19
Свод основных проектировок республиканского бюджета:
- по доходам с выделением безвозмездных поступлений из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
- по расходам с распределением на действующие и принимаемые расходные обязательства, определением объемов публичных нормативных обязательств и объемов финансового обеспечения выполнения государственных заданий;
- по источникам финансирования дефицита республиканского бюджета (постановление Правительства РК № 251)
Сводно-аналитический отдел Министерства
До 15 сентября 2014 года
20
Согласование проекта бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Калмыкия на 2015 год и на плановый период
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Калмыкия
До 25 сентября 2014 года
Министерство финансов Республики Калмыкия
21
Представление проекта закона Республики Калмыкия о республиканском бюджете на 2015 год и на плановый период (I чтение)
Министерство финансов Республики Калмыкия
До 15 октября 2014 года
Правительство Республики Калмыкия
22
Представление проекта закона Республики Калмыкия о республиканском бюджете на 2015 год и на плановый период (II чтение)
Министерство финансов Республики Калмыкия
В сроки, установленные бюджетным законодательством
Правительство Республики Калмыкия
------------------------------------------------------------------