Постановление Администрации г. Элисты от 03.06.2014 N 2400 "О внесении изменений в постановление Мэрии города Элисты от 29.10.2012 г. N 2267 "Об утверждении муниципальной программы "Содержание объектов дорожного хозяйства, благоустройства и озеленения города Элисты в 2013 - 2017 гг."

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЭЛИСТЫ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 июня 2014 г. № 2400

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЭРИИ ГОРОДА ЭЛИСТЫ
ОТ 29.10.2012 Г. № 2267 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ "СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА,
БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ГОРОДА ЭЛИСТЫ
В 2013 - 2017 ГГ."

Во исполнение ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 7 мая 2013 года № 104-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса", в связи с изменением наименования исполнительно-распорядительного органа города Элисты, на основании решений Элистинского городского Собрания от 20 декабря 2012 года № 2 "О внесении изменений и дополнений в Устав города Элисты", от 27 декабря 2012 года № 22 "Об утверждении Положения об Администрации города Элисты и структуры Администрации города Элисты", от 14 марта 2013 года № 1 "О внесении изменений в решения Элистинского городского Собрания об отраслевых (функциональных) органах Администрации города Элисты", в соответствии с постановлением Мэрии города Элисты от 10 января 2013 года № 2 "Об Администрации города Элисты", решениями Элистинского городского Собрания от 27 декабря 2012 года № 5 "О бюджете города Элисты на 2013 год" (в редакции решений Элистинского городского Собрания от 20.06.2013 г. № 5, от 28.11.2013 г. № 2, от 26.12.2013 г. № 5), от 26 декабря 2013 года № 4 "О бюджете города Элисты на 2014 год" (в редакции решения Элистинского городского Собрания от 27.03.2014 г. № 2), постановлением Мэрии города Элисты от 31.07.2012 г. № 1533 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ города Элисты" (с изменениями от 23.01.2014 г. № 206), руководствуясь ст. 44 Устава города Элисты, Администрация города Элисты постановляет:
1. Внести в постановление Мэрии города Элисты от 29.10.2012 года № 2267 "Об утверждении муниципальной программы "Содержание объектов дорожного хозяйства, благоустройства и озеленения города Элисты в 2013 - 2017 гг." (далее - Постановление) следующие изменения:
1) в пункте 2 Постановления слова "Мэрии города Элисты" заменить словами "Администрации города Элисты".
2) пункт 3 Постановления изложить в следующей редакции:
"Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Администрации города Элисты Рарова С.В."
2. Приложение к Постановлению изложить в новой редакции согласно Приложению к настоящему постановлению.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Элистинская панорама" и разместить на официальном сайте Администрации города Элисты.

Глава Администрации
города Элисты
А.ДОРДЖИЕВ





Приложение
к Постановлению
Администрации города Элисты
от 3 июня 2014 г. № 2400

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА, БЛАГОУСТРОЙСТВА
И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ГОРОДА ЭЛИСТЫ В 2013 - 2017 ГГ."

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА,
БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ГОРОДА ЭЛИСТЫ
В 2013 - 2017 ГГ."

Ответственный исполнитель программы -
Главный распорядитель бюджетных средств города Элисты
Управление городского хозяйства
и административно-технического контроля
Администрации г. Элисты

Соисполнители программы
- МБУ "Городское зеленое хозяйство";
- МКУ "Управление строительства города Элисты";
- предприятия, организации всех форм собственности, привлеченные на основе договоров и контрактов.
Подпрограммы муниципальной программы
Подпрограммы муниципальной программы "Содержание объектов дорожного хозяйства, благоустройства и озеленения города Элисты в 2013 - 2017 гг.":
1. Ремонт и содержание улично-дорожной сети города Элисты;
2. Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Элисте;
3. Реконструкция автомобильных дорог города Элисты;
4. Благоустройство и содержание территорий города Элисты;
5. Озеленение территорий города Элисты;
6. Укрепление материально-технической базы учреждений дорожного хозяйства и благоустройства города Элисты;
7. Благоустройство территорий кладбищ города Элисты;
8. Обеспечение деятельности Управления городского хозяйства и административно-технического контроля Администрации г. Элисты и МБУ "Городское зеленое хозяйство";
9. Комплексная система безопасности "Безопасный город Элиста".

Цели программы
- организация на территории города Элисты дорожной деятельности в отношении дорог местного значения;
- создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения, безопасного проживания жителей и пребывания гостей города Элисты, усиления мер по защите населения города;
- организация мероприятий по благоустройству, озеленению, обустройству мест массового отдыха населения, улучшению экологической ситуации в городе и созданию безопасных, комфортных условий проживания и отдыха населения;
- содержание мест захоронения.

Задачи программы
- содействие экономическому развитию города за счет улучшения технического состояния улично-дорожной сети, способной удовлетворить возросший спрос пользователей на перевозки автомобильным транспортом;
- приведение к нормативным требованиям технико-эксплуатационного состояния дорожного покрытия улично-дорожной сети города Элисты;
- обеспечение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения;
- благоустройство, содержание и озеленение территорий города;
- укрепление материально-технической базы учреждений и организаций дорожного хозяйства и благоустройства;
- улучшение внешнего вида города, отвечающего потребностям жителей города;
- увеличение пропускной способности городских дорог путем их ремонта и реконструкции;
- обеспечение сохранности объектов дорожного хозяйства и благоустройства города;
- профилактика, предупреждение и объективная фиксация правонарушений, чрезвычайных ситуаций, аварий и происшествий;
- благоустройство территорий городских кладбищ.

Целевые индикаторы (показатели) программы
Целевые индикаторы и показатели программы представлены в Приложении № 1 к программе
Этапы и сроки реализации программы
Сроки реализации программы: 2013 - 2017 гг.
Реализация программы осуществляется поэтапно:
1 этап - 2013 год;
2 этап - 2014 год;
3 этап - 2015 год;
4 этап - 2016 год;
5 этап - 2017 год.

Объемы бюджетных ассигнований программы

Общий объем финансирования из местного бюджета города Элисты для реализации муниципальной программы составляет 647723,0 тысяч рублей,
в том числе по годам:
2013 год - 116468,0 тысяч рублей;
2014 год - 108293,0 тысяч рублей;
2015 год - 141199,0 тысяч рублей;
2016 год - 135757,0 тысяч рублей;
2017 год - 146006,0 тысяч рублей.
Ресурсное обеспечение, перечень мероприятий реализации муниципальной программы "Содержание объектов дорожного хозяйства, благоустройства и озеленения города Элисты в 2013 - 2017 гг." представлены в Приложениях № 2, № 3, № 4, № 5 к программе.
Ожидаемые результаты реализации программы
В результате реализации муниципальной программы ожидается получение следующих результатов:
- улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения города Элисты;
- поддержание объектов дорожного хозяйства, благоустройства и озеленения в надлежащем техническом состоянии в рамках бюджетного финансирования;
- обеспечение надлежащего санитарного содержания территорий города;
- создание системного подхода к решению вопросов дорожного хозяйства, благоустройства и озеленения города.

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной
программы, текущее состояние, основные проблемы и прогноз
развития дорожного хозяйства, благоустройства и озеленения
города Элисты на период 2013 - 2017 гг.

Муниципальная программа "Содержание объектов дорожного хозяйства, благоустройства и озеленения города Элисты в 2013 - 2017 гг." (далее - муниципальная программа) разработана в соответствии с:
- Указом Президента Российской Федерации от 15.02.2006 г. № 116 "О мерах противодействия терроризму";
- Указом Президента Российской Федерации от 12.05.2009 г. № 537 "О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года";
- Бюджетным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
- Федеральным законом от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
- Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд";
- Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
- Федеральным законом от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения";
- Федеральным законом от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности";
- Федеральным законом от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ "О противодействии терроризму";
- Концепцией противодействия терроризму в Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации 05.10.2009 г.;
- Постановлением Правительства Республики Калмыкия от 30 декабря 2010 года № 430 "Об утверждении республиканской целевой программы "Профилактика правонарушений в Республике Калмыкия на 2011 - 2013 годы";
- Постановлением Правительства Республики Калмыкия от 30 апреля 2013 г. № 207 "Об утверждении республиканской целевой программы "О профилактике экстремизма и терроризма в Республике Калмыкия на 2013 - 2017 годы";
- Постановлением Правительства Республики Калмыкия от 17 декабря 2013 года № 578 "О внесении изменений в государственную программу Республики Калмыкия "Охрана окружающей среды на 2013 - 2017 годы", утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 6 июня 2013 г. № 275, и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Калмыкия";
- Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 12.11.2007 г. № 160 "Об утверждении классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них";
- Уставом города Элисты;
- Положением о бюджетном процессе в городе Элисте, утвержденным решением Элистинского городского Собрания от 27 декабря 2007 г.;
- Правилами благоустройства городских территорий, обеспечения чистоты и порядка в городе Элисте, утвержденными решением Элистинского городского Собрания от 16 июня 2004 года № 7 (в редакции решений Элистинского городского Собрания от 02.06.2005 № 10, от 31.08.2006 № 10, от 26.04.2007 № 18, от 25.04.2008 № 25, от 18.09.2008 № 8, от 04.03.2010 № 6, от 18.11.2010 № 6, от 30.08.2012 № 4, от 14.03.2013 № 3);
- Порядком разработки, утверждения и реализации муниципальных программ города Элисты, утвержденным постановлением Мэрии города Элисты от 31.07.2012 г. № 1533 (в редакции постановления от 23.01.2014 г. № 206);
- Постановлением Мэрии города Элисты от 03.08.2012 г. № 1593 "Об утверждении Перечня муниципальных программ города Элисты";
- иным действующим законодательством Российской Федерации и Республики Калмыкия.
При подготовке муниципальной программы были учтены положения Бюджетного послания Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 2013 - 2015 годах и ряда программных выступлений Президента Российской Федерации.
Техническое состояние объектов дорожного хозяйства, благоустройства и озеленения города Элисты является важным фактором, который оказывает большое влияние на социально-экономическое развитие города, так как низкий уровень благоустройства и озеленения, неудовлетворительное состояние автодорог могут вызвать дополнительную экономическую и социальную напряженность в обществе.
Реализация программных мероприятий направлена на удовлетворение потребностей населения в соответствующей нормативным требованиям сети автомобильных дорог с комплексом различных инженерных сооружений на них, с их высокими потребительскими свойствами (удобством и комфортом передвижения, скоростью движения, пропускной способностью, безопасностью движения, экономичностью движения, долговечностью, экологической безопасностью, стоимостью содержания), а также на повышение уровня содержания объектов благоустройства, озеленения, мест захоронения.
Актуальность разработки муниципальной программы обусловлена как социальными, так и экономическими факторами. Данная программа направлена на создание комфортной среды проживания и повышение эффективности работ по содержанию объектов дорожного хозяйства, благоустройства и озеленения города Элисты. На основании проведенного анализа письменных и устных обращений граждан города в Администрацию города Элисты, сделаны выводы, что основными требованиями, просьбами и предложениями жителей являются:
- ремонт дорог и тротуаров,
- строительство тротуаров и устройство пешеходных дорожек,
- устройство и текущий ремонт заграждающих валов и лотковых систем на подтопляемых территориях,
- текущий ремонт дорог со щебеночным покрытием,
- устройство дорог со щебеночным покрытием,
- устройство остановочных площадок - "карманов" автобусных остановок,
- установка и замена бордюров,
- устройство пандусов-съездов для обеспечения доступности маломобильных групп населения на пересечении тротуаров с проезжей частью и на подходах к остановочным пунктам,
- текущий ремонт мостов и мостиков,
- организация и содержание парков, скверов и мест массового отдыха,
- санитарное содержание территорий города,
- озеленение территорий города,
- санитарная обрезка и спил сухих деревьев и кустарников,
- обустройство дорог дорожными инженерными элементами и сооружениями (искусственными дорожными неровностями, дорожными знаками, светофорными объектами, дорожной и пешеходной разметкой и т.п.),
- создание условий для безопасного проживания жителей и пребывания гостей города Элисты;
- благоустройство территорий городских кладбищ.
В связи с этим, требуется проведение комплекса мероприятий, связанных с увеличением объемов работ по текущему ремонту и содержанию объектов улично-дорожной сети, благоустройству и озеленению города Элисты. В настоящей муниципальной программе отражен комплекс мероприятий, направленный на реализацию требований, просьб и предложений жителей города, а также на решение вопросов местного значения согласно Федеральному закону от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
Кроме того, реализация данной муниципальной программы позволит:
- более комплексно подойти к решению вопросов содержания объектов дорожного хозяйства, благоустройства и озеленения;
- обеспечить согласованное развитие и функционирование объектов дорожного хозяйства, благоустройства и озеленения;
- более эффективно использовать финансовые и материальные ресурсы.
- создать условия для развития других отраслей экономики города.
Данная муниципальная программа определяет цели и задачи содержания объектов дорожного хозяйства, благоустройства и озеленения города Элисты, а также финансовое обеспечение программы и механизмы реализации предусмотренных мероприятий, показателей их результативности.

Общая характеристика сферы реализации
муниципальной программы

Дорожное хозяйство города Элисты является частью отрасли материального производства, призванной совместно с автотранспортом удовлетворять потребности народного хозяйства и населения в автомобильных перевозках. Важным элементом дорожного хозяйства г. Элисты является улично-дорожная сеть, техническое состояние которой влияет на уровень комфорта проживания в городе.
Сеть автодорог города Элисты обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, в связи с этим содержание дорожного хозяйства очень важно для экономики города в целом.
Содержание объектов дорожного хозяйства города Элисты - это комплекс работ, в результате которых поддерживается транспортно-эксплуатационное состояние дорог, дорожных сооружений, элементов обустройства дороги, организации и безопасности движения.
Благоустройство территории города представляет собой комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения.
Благоустройство города - совокупность работ и мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых, культурных условий жизни и досуга населения. Комплекс мероприятий, обеспечивающий благоустройство территории, включает в себя: содержание и ремонт малых архитектурных форм, памятников и скульптурных композиций, транспортных, и пешеходных коммуникаций, планировочных и объемных элементов благоустройства, садово-парковой мебели, в том числе небольшие сооружения, используемые для организации открытых пространств и дополняющие архитектурно-градостроительную или садово-парковую композицию. Объекты благоустройства имеют функционально-декоративное (подпорные стенки, спуски, лестницы, парапеты, ограды, технические ограждения, беседки, навесы, декоративные устройства, фонтаны, фонари, киоски, реклама, ограждения, автобусные остановки, парковые скамейки, мосты и мостики и т.д.), или мемориальное (стелы, скульптурные композиции и т.д.) значение.
Озеленение - это комплексный процесс, связанный с непосредственной посадкой деревьев, кустарников, цветов, созданием травянистых газонов, и с проведением работ по различным видам инженерной подготовки и благоустройству озелененных территорий, а также содержанию существующих объектов озеленения.
Объектами озеленения является древесно-кустарниковая и травянистая растительность естественного происхождения (включая городские парки, скверы, бульвары, сады, газоны, цветники, а также отдельно стоящие деревья и кустарники). Зеленые насаждения, являясь составной частью природного комплекса города, участвуют в оздоровлении городской среды, регулируя тепловой режим, снижая скорость ветра, очищая и увлажняя воздух, снижая уровень зашумленности территорий. Все зеленые насаждения в пределах городской черты независимо от ее ведомственной принадлежности считаются зеленым фондом города Элисты.

Текущее состояние и основные проблемы дорожного хозяйства,
благоустройства и озеленения города Элисты

В настоящее время в городе Элиста назрела необходимость выполнения комплексных мероприятий по содержанию объектов дорожного хозяйства, благоустройства, озеленения, мест захоронения.
Недофинансирование, естественное старение твердых дорожных покрытий, малых архитектурных форм и зеленых насаждений, точечное восстановление объектов благоустройства после проведенных ремонтных работ на ветхих инженерных сетях привели к существующему проблемному состоянию объектов дорожного хозяйства, благоустройства, озеленения.
В условиях ограниченных объемов бюджетного финансирования остро необходимо своевременное проведение и качественное выполнение работ по содержанию, текущему ремонту объектов дорожного хозяйства, благоустройства и озеленения города Элисты. В связи с этим городские целевые программы являются важным инструментом внедрения метода бюджетирования, ориентированного на результат, который позволяет концентрировать усилия на решении стоящих перед городом целей и задач. Поэтому при решении социально-экономических задач, перспективность программно-целевого метода и его преимуществ, по сравнению со сметным финансированием, подкреплены практикой внедрения этого метода практически во всех регионах страны.
Проблемы содержания и текущего ремонта автомобильных дорог для города Элисты очень актуальны, как и для других городов страны, если учитывать прогрессирующий уровень автомобилизации и состояние дорожных коммуникаций. Кроме этого, большой проблемой дорожного хозяйства является относительно малый срок службы дорожных конструкций (прежде всего - асфальтобетонных покрытий проезжей части автомобильных дорог). К списку проблем можно добавить сокращение объемов и источников финансирования дорожного хозяйства, что создает угрозу для нормального функционирования отрасли и своевременного проведения ремонта.
В сложившейся городской жилой застройке, на центральных улицах города Элисты для обеспечения безопасности дорожного движения необходимы реконструкция улиц, устранение провалов на дорогах, устройство новых парковочных площадок и остановочных пунктов по маршрутам движения общественного транспорта. В настоящее время в районах-новостройках дороги не обустроены остановочными карманами и павильонами на автобусных остановках.
Рост автомобилизации населения города Элисты способствует развитию экономики, мобильности населения, но, в тоже время, имеются и негативные последствия, такие как снижение безопасности дорожного движения и технических характеристик автомобильных дорог. Кроме того, проведенные обследования улично-дорожной сети, объектов благоустройства и озеленения города Элисты свидетельствуют об их неудовлетворительном состоянии. Увеличение количества автотранспорта на улицах города, изменение состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств, приводит к сокращению межремонтных сроков, накоплению количества не отремонтированных участков дорог, к ухудшению эксплуатационного состояния улично-дорожной сети, снижению уровня организации пешеходного движения. В городе Элисте на дорогах города отсутствие продольных и поперечных уклонов, водоотводов и ливневой канализации приводит к образованию застоев воды и грязи. Изношенность наружных инженерных коммуникаций требует проведения ремонтных работ с последующим восстановлением асфальтового покрытия дорог и тротуаров города.
Необходимость благоустройства и озеленения территорий города продиктовано требованиями настоящего времени, в первую очередь для обеспечения проживания населения в более комфортных условиях.
В сложившихся условиях, применение программно-целевого метода позволит реализовать комплекс мероприятий, который позволит достигнуть необходимого уровня содержания улично-дорожной сети, благоустроенности, надлежащего санитарного состояния города Элисты.

Прогноз развития дорожного хозяйства, благоустройства
и озеленения города Элисты на период 2013 - 2017 гг.

Выполнение комплексных мероприятий по содержанию объектов дорожного хозяйства, благоустройства, озеленения, мест захоронения в 2013 - 2017 годы позволит решить ключевые задачи, такие как безопасное состояние улично-дорожной сети, надлежащее санитарное содержание территорий города, увеличение объема существующего цветочного оформления города, ремонт газонов и зеленых насаждений, благоустройство территорий кладбищ.
В муниципальную программу включены мероприятия по текущему ремонту и содержанию объектов дорожного хозяйства, благоустройства, озеленения, мест захоронения. В условиях ограниченных финансовых средств данная программа позволит оптимально их использовать для максимально возможного снижения количества проблемных участков по содержанию объектов дорожного хозяйства, благоустройства, озеленения, мест захоронения.
Реализация муниципальной программы в течение прогнозируемого периода предусматривает программные мероприятия, направленные на улучшение внешнего облика города, улучшению комфортности проживания, созданию системного подхода к решению вопросов содержания дорожного хозяйства, благоустройства и озеленения города Элисты.

2. Цели и задачи муниципальной программы

Целями муниципальной программы на период 2013 - 2017 годы являются:
- организация на территории города Элисты дорожной деятельности в отношении дорог местного значения;
- создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения;
- организация мероприятий по благоустройству и озеленению;
- организация мероприятий по обустройству мест массового отдыха населения;
- создание безопасных и комфортных условий проживания и отдыха населения;
- содержание мест захоронения.
Для достижения указанных целей в муниципальной программе предусматривается решение следующих задач:
- содействие экономическому развитию города за счет улучшения технического состояния улично-дорожной сети, способной удовлетворить возросший спрос пользователей на перевозки автомобильным транспортом;
- приведение к нормативным требованиям технико-эксплуатационного состояния дорожного покрытия улично-дорожной сети города Элисты;
- обеспечение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения;
- благоустройство, содержание и озеленение территорий города;
- укрепление материально-технической базы учреждений и предприятий дорожного хозяйства и благоустройства;
- улучшение внешнего вида города, отвечающее потребностям жителей города.
- увеличение пропускной способности городских дорог путем их ремонта и реконструкции;
- обеспечение сохранности объектов дорожного хозяйства и благоустройства города;
- профилактика, предупреждение и объективная фиксация правонарушений, происшествий;
- благоустройство территорий городских кладбищ.

3. Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы

Целевые показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы оцениваются на двух уровнях:
- частные - по каждой из подпрограмм муниципальной программы;
- общие - в целом для муниципальной программы.
Целевые показатели (индикаторы) предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации муниципальной программы и ее подпрограмм.
Прогнозные значения целевых показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач муниципальной программы приведены в Приложении № 1.

4. Основные ожидаемые конечные результаты муниципальной
программы, сроки и этапы реализации

В результате реализации муниципальной программы к концу 2017 года в сравнении с 2011 (базовым) годом ожидается:
- увеличение доли отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт в 2017 г. = 80,0% от протяженности автодорог общего пользования местного значения с твердым покрытием (в 2011 г. = 15,69% от протяженности автодорог общего пользования местного значения с твердым покрытием);
- увеличение общего объема расходов бюджета муниципального образования на благоустройство территории в расчете на 1 жителя в 2017 г. - 1344,0 рублей (в 2011 г. - 821,93 рублей);
- повышение экологической безопасности населения города Элисты за счет увеличения уровня озеленения города;
- улучшение архитектурного облика города Элисты за счет внесения национального колорита и поддержания в технически исправном состоянии объектов благоустройства, в том числе малых архитектурных форм (ротонды, скульптурные композиции, въездные стелы города, передвижные сцены-подиумы автобусные остановки, парковые скамейки, ограждения и т.п.), памятников и скульптурных композиций, фонтанов, мостов и т.п.;
- повышение уровня санитарно-гигиенического благополучия за счет санитарного содержания территорий города, благоустройства территорий Колонского пруда и речки Элиста;
- приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети города Элисты согласно утвержденному перечню автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2013 - 2017 гг. - 55,1 тыс. кв. м, в том числе в 2013 г. -15,1 тыс. кв. м, в 2014 г. -10,0 тыс. кв. м, в 2015 г. -10,0 тыс. кв. м, в 2016 г. -10,0 тыс. кв. м, в 2017 г. -10,0 тыс. кв. м;
- повышение безопасности дорожного движения пешеходов и транспортных средств в городе Элисте за счет проведения мероприятий по обустройству автодорог дорожными элементами и сооружениями;
- создание условий для безопасного проживания жителей и пребывания гостей города Элисты;
- увеличение пропускной способности дорог на улицах города за счет устройства дополнительных парковок автотранспорта и расширения дорог;
- обеспечение благоприятных экологических условий проживания жителей за счет соблюдения санитарных норм и содержания, уборки территорий города Элисты;
отсутствие обоснованных жалоб населения города Элисты на качество содержания объектов дорожного хозяйства, благоустройства, озеленения и мест захоронений. В течение 2013 - 2017 гг. планируется текущий ремонт дорог, содержание объектов благоустройства, городских дорог, озеленения города, мест захоронений (кладбища) и, указанные работы будут производиться в соответствии с нормативными параметрами, муниципальными заданиями, заключенными муниципальными контрактами и договорами в рамках бюджетного финансирования.
Оценка эффективности и результативности реализации муниципальной программы будет ежегодно проводиться на основе мониторинга достижения целевых показателей за каждый год с целью уточнения и корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий.
Сроки реализации муниципальной программы - 2013 - 2017 годы. Реализация программы осуществляется поэтапно:
Первый этап - 2013 год;
Второй этап - 2014 год;
Третий этап - 2015 год;
Четвертый этап - 2016 год;
Пятый этап - 2017 год.
Выполнение мероприятий муниципальной программы по последующим этапам обусловлено необходимостью применения программно-целевого метода, так как без комплексной системы невозможно добиться каких-либо значимых результатов в улучшении состояния автомобильных дорог, обеспечении участникам дорожного движения безопасных условий, снижения аварийности на дорогах, улучшения санитарного и эстетического вида, повышению безопасности и комфортности проживания населения, озеленения территорий города, содержания мест захоронения.
В связи с тем, что мероприятия муниципальной программы, связанные с содержанием объектов дорожного хозяйства, благоустройства и озеленения города, носят постоянный, непрерывный характер, а финансирование указанных мероприятий зависит от возможностей бюджета города Элисты, поэтому в пределах срока действия муниципальной программы этап реализации соответствует одному году.

5. Характеристика основных мероприятий и подпрограмм,
включенных в муниципальную программу

Для реализации поставленных целей и решения задач муниципальной программы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение следующих мероприятий:
- по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Данные программные мероприятия характеризуются, тем, что позволят выполнять указанные работы в соответствии с нормативными требованиями, с целью достижения плановых показателей, а также обеспечить сохранность объектов дорожного хозяйства.
- по текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения:
Программные мероприятия характеризуются, тем, что их реализация позволит увеличить долю отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с требованиями стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог, увеличить срок службы дорожных покрытий.
- по реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения:
Реализация мероприятий позволит подготовить проектно-сметную документацию и выполнить работы по реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, в целях улучшения показателей их транспортно-эксплуатационного состояния и соответствия требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог.
- по обеспечению безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения:
Реализация данных программных мероприятий позволит провести работу по предупреждению опасного поведения участников дорожного движения, пропаганде безопасности дорожного движения, сокращению детского дорожно-транспортного травматизма, обустройству автомобильных дорог общего пользования местного значения дорожными элементами и сооружениями.
- по благоустройству, содержанию и озеленению территорий города:
Данные программные мероприятия характеризуются, тем, что позволят выполнить работы по обеспечению хорошего санитарного содержания территорий города, по увеличению объемов существующего цветочного оформления города, ремонту газонов и зеленых насаждений вдоль магистралей города, оформлению туристических маршрутов, улучшению внешнего вида города, отвечающего потребностям жителей города, а также обеспечить сохранность объектов благоустройства и озеленения.
- по укреплению материально-технической базы учреждений дорожного хозяйства и благоустройства:
Данные программные мероприятия характеризуются, тем, что позволят приобрести в лизинг специальную технику для Муниципального бюджетного учреждения "Городское зеленое хозяйство".
- по благоустройству территорий городских кладбищ:
Реализация данных мероприятий позволит своевременно выполнять текущий ремонт подъездных путей к городским кладбищам и устройство проездов на территории кладбищ.
- по обеспечению деятельности Управления городского хозяйства и административно-технического контроля Администрации г. Элисты и МБУ "Городское зеленое хозяйство":
Реализация данных мероприятий позволит осуществлять единое руководство и управление комплексом городского хозяйства:
- в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения города Элисты;
- по содержанию объектов благоустройства и озеленения на территории города Элисты;
- по организации услуг по погребению и содержанию мест захоронения, созданию и оборудованию мест захоронения, организации работ по реконструкции, капитальному ремонту и содержанию (за исключением мест захоронений граждан) кладбищ на территории города Элисты;
- по осуществлению, в рамках полномочий органов местного самоуправления, систематического контроля за исполнением и соблюдением юридическими и физическими лицами Правил благоустройства городских территорий, обеспечения чистоты и порядка в городе Элисте.
- по созданию комплексной системы безопасности "Безопасный город Элиста":
Реализация данных мероприятий позволит усилить меры по защите населения города, создать систему, предназначенную для автоматизированного управления процессами, влияющими на безопасность жизнедеятельности населения города, защиты жизни и здоровья граждан, сохранности материальных ценностей, безопасности дорожного движения.
Подпрограммы данной муниципальной программы с включенными в них основными мероприятиями, представляют собой комплекс взаимосвязанных мер, направленных на решение приоритетных целей и задач.
Данная муниципальная программа станет оптимальным решением проблем в дорожном хозяйстве, благоустройстве и озеленении города Элисты. Муниципальная программа предполагает межведомственное взаимодействие органов исполнительной власти республиканского уровня и органов местного самоуправления.
Реализация программных мероприятий ориентирована на формирование соответствующей нормативно-правовой базы с учетом требований антикоррупционной политики государства.
Муниципальная программа "Содержание объектов дорожного хозяйства, благоустройства и озеленения города Элисты в 2013 - 2017 гг." состоит из девяти подпрограмм, охватывающие основные направления деятельности в дорожном хозяйстве, благоустройстве и озеленении города Элисты.
Включение в состав муниципальной программы реализуемых подпрограмм позволит комплексно и детально подойти к решению вопросов текущего ремонта и содержания дорожного хозяйства, благоустройства и озеленения, обеспечить их согласованное развитие и функционирование, соответственно, более эффективно использовать финансовые и материальные ресурсы. Улучшение технического состояния объектов дорожного хозяйства, благоустройства и озеленения окажет существенное влияние на социально-экономическое развитие города Элисты.
В настоящее время многие объекты дорожного хозяйства, благоустройства и озеленения города Элисты требуют проведения ремонтных работ. Разработка муниципальной программы с включением в ее состав подпрограмм вызвана необходимостью преодоления сложившейся ситуации в сфере дорожного хозяйства, благоустройства и озеленения города Элисты.
В сложившихся условиях решение всего комплекса вопросов в отношении текущего ремонта и содержания объектов дорожного хозяйства, благоустройства и озеленения города Элисты возможно только программно-целевым методом, который позволяет определить приоритетные направления и комплекс первоочередных мероприятий в 2013 - 2017 годах, сконцентрировать финансовые ресурсы для проведения работ на конкретных объектах дорожного хозяйства, благоустройства, озеленения. Отсутствие муниципальной программы с включенными подпрограммами не позволит в должной мере спланировать скоординированные действия органов местного самоуправления и осуществлять их финансирование из бюджета муниципалитета.

6. Обоснование объемов финансовых ресурсов, необходимых
для реализации муниципальной программы

Мероприятия муниципальной программы финансируются за счет средств бюджета города Элисты, предусмотренных на реализацию мероприятий. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы "Содержание объектов дорожного хозяйства, благоустройства и озеленения города Элисты в 2013 - 2017 гг." представлено в Приложении № 2 к программе.
Общий объем финансирования муниципальной программы в 2013 - 2017 годах составит 647723,0 тысяч рублей, в том числе:
- в 2013 году - 116468,0 тысяч рублей за счет средств бюджета города Элисты;
- в 2014 году - 108293,0 тысяч рублей за счет средств бюджета города Элисты, из них действующие расходные обязательства 107513,0 тысяч рублей, дополнительные объемы ресурсов - 780,0 тысяч рублей; 943,25 тысяч рублей на софинансирование подпрограммы "Развитие водохозяйственного комплекса Республики Калмыкия на 2014 - 2017 годы" государственной программы Республики Калмыкия "Охрана окружающей среды на 2013 - 2017 годы", утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия от 17.12.2013 г. № 578 (далее - подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса Республики Калмыкия на 2014 - 2017 годы");
- в 2015 году - 141199,0 тысяч рублей за счет средств бюджета города Элисты, из них 628,83 тысяч рублей на софинансирование подпрограммы "Развитие водохозяйственного комплекса Республики Калмыкия на 2014 - 2017 годы";
- в 2016 году - 135757,0 тысяч рублей за счет средств бюджета города Элисты, из них 628,83 тысяч рублей на софинансирование подпрограммы "Развитие водохозяйственного комплекса Республики Калмыкия на 2014 - 2017 годы";
- в 2017 году - 146006,0 тысяч рублей за счет средств бюджета города Элисты из них 628,83 тысяч рублей на софинансирование подпрограммы "Развитие водохозяйственного комплекса Республики Калмыкия на 2014 - 2017 годы".
На основании экономически обоснованных затрат на поддержание в надлежащем эстетическом и техническом состоянии объектов дорожного хозяйства, благоустройства и озеленения, мест захоронения произведены расчеты потребностей денежных средств и подготовлены сметы расходов.
Реализация мероприятий муниципальной программы также включает в себя:
- разработку и принятие нормативных правовых актов Администрации города Элисты, необходимых для выполнения программы;
- ежегодное формирование перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период с уточнением затрат по программным мероприятиям в соответствии с мониторингом фактически достигнутых и целевых показателей программы;
- информирование населения города Элисты о ходе и результатах муниципальной программы;
- финансирование программных мероприятий;
- софинансирование подпрограммы "Развитие водохозяйственного комплекса Республики Калмыкия на 2014 - 2017 годы" в размере 2829,74 тыс.рублей на проектно-изыскательские работы и выполнение строительных работ по объекту "Строительство берегозащитных сооружений на р.Элиста в г. Элиста Республики Калмыкия".
Содержание объектов дорожного хозяйства, благоустройства, озеленения, мест захоронения города Элисты в 2013 - 2017 гг. обеспечивается за счет средств бюджета города Элисты, согласно муниципальным заданиям, муниципальным контрактам после проведения открытых конкурсов и аукционов, и в соответствии с Федеральными законами от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (до 31.12.2013 г.), от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (с 01.01.2014 г.).
Подготовку технической, сметной документации, муниципальных заданий, заявок на проведение открытых конкурсов и аукционов, заключение муниципальных контрактов и договоров, составление дефектных ведомостей на выполнение работ, ежедневный технический контроль, приемку выполненных работ подрядной организацией, подписание актов выполненных работ осуществляет Управление городского хозяйства и административно-технического контроля Администрации города Элисты. Технический надзор за соблюдением нормативных требований при выполнении работ осуществляют организации, привлеченные на договорной основе.
В условиях реформирования бюджетных учреждений, ориентированных на получение результатов по содержанию и текущему ремонту объектов дорожного хозяйства, благоустройства и озеленения применяются муниципальные задания для выполнения работ.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Мэрии города Элисты от 15.08.2011 года № 1802 "О порядке формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений города Элисты и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания", в целях предоставления населению города Элисты муниципальных услуг, постановлением Мэрии города Элисты от 09.02.2012 г. № 235 утвержден Перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными бюджетными учреждениями города Элисты физическим и юридическим лицам за счет средств бюджета города Элисты. Согласно данному перечню муниципальных услуг (работ) Управлением городского хозяйства и административно-технического контроля Администрации г. Элисты ежегодно готовятся муниципальные задания для МБУ "Городское зеленое хозяйство". В целях прогнозирования ожидаемых и оценки достигнутых результатов планируется использовать показатели муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы.
Перечень муниципальных заданий с прогнозными значениями целевых показателей (индикаторов), характеризующими качество муниципальной услуги, по этапам реализации муниципальной программы представлены в Приложении № 3 по следующим видам работ:
- Содержание и уборка дорог, площадей, территории города, за исключением придомовых территорий;
- Содержание и ремонт памятников, мостов и мостиков, малых форм и прочих объектов благоустройства;
- Содержание технических средств организации дорожного движения;
- Содержание культурного комплекса "Пагода Семи дней";
- Содержание Колонского пруда;
- Содержание и озеленение территории города Элисты;
- Приобретение и содержание комплексной системы безопасности "Безопасный город Элиста";
- Содержание службы по отлову безнадзорных животных (отлов больных кошек и собак, подбор трупов павших животных);
- Организация и содержание территорий городских кладбищ и мест захоронения.
Кроме этого, исполнение программных мероприятий по содержанию и текущему ремонту объектов дорожного хозяйства, благоустройства и озеленения будет производиться с помощью предприятий и организаций всех форм собственности, привлеченных на основе договоров и муниципальных контрактов. В технических заданиях заключенных договоров и контрактов будут указаны показатели объемов работ (услуг) и, согласно которым предприятия и организации будут производить работы и оказывать услуги по содержанию и текущему ремонту объектов дорожного хозяйства, благоустройства и озеленения.

7. Анализ рисков реализации муниципальной программы
и описание мер управления рисками реализации
муниципальной программы

В рамках реализации муниципальной программы необходимо учитывать вероятность возникновения рисков. Анализ рисков реализации муниципальной программы и принятие мер по управлению рисками реализации программы осуществляет Управление городского хозяйства и административно-технического контроля Администрации г. Элисты.
К основным рискам муниципальной программы являются:
- социально-экономический риск (рост инфляции, выходящей за пределы прогнозных оценок);
- риск недостижения конечных результатов муниципальной программы;
- риск недофинансирования муниципальной программы за счет средств бюджета города Элисты (сокращение объемов финансирования муниципальной программы приведет к снижению эффективности программных мероприятий, несвоевременное поступление финансирования негативно скажется на темпах и сроках поэтапного исполнения мероприятий программы);
- технический и технологический риски (физическое и моральное устаревание и отсутствие спецтехники и оборудования);
- организационный риск (отсутствие системы мониторинга программных мероприятий, несогласованности действий ответственного исполнителя и соисполнителей программы, слабая информационная поддержка).
Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы в процессе мониторинга реализации программы и оценки ее эффективности и результативности.
Риск недостижения конечных результатов муниципальной программы является типичным при выполнении среднесрочных программ, а также комплексных программ, затрагивающих сферу дорожного хозяйства, благоустройства и озеленения. На минимизацию данного риска направлены меры по формированию плана и мониторинга реализации муниципальной программы, содержащего перечень мероприятий и промежуточные показатели (индикаторы).
Минимизация рисков недофинансирования из бюджетных источников осуществляется путем формирования и применения механизмов повышения инвестиционной привлекательности в сфере дорожного хозяйства, благоустройства и озеленения города Элисты. Технический и технологический риски минимизируются на основе применения современных технологий, современной спецтехники и механизмов, привлечения квалифицированных соисполнителей.

ПОДПРОГРАММА № 1
"РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ
ГОРОДА ЭЛИСТЫ"

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ

Ответственный исполнитель подпрограммы
Управление городского хозяйства и административно-технического контроля Администрации г. Элисты
Соисполнители подпрограммы
- МБУ "Городское зеленое хозяйство",
- предприятия и организации дорожно-транспортного комплекса всех форм собственности, привлеченные на основе договоров и контрактов.
Цели подпрограммы
- улучшение технического состояния дорог местного значения города Элисты;
- снижение доли автомобильных дорог местного значения, не соответствующих нормативным требованиям;
- обоснование объемов средств, необходимых для приоритетного выполнения работ по ремонту и содержанию дорог города Элисты.
Задачи подпрограммы
- обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения города Элисты;
- повышение эффективности расходов средств бюджета города Элисты на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
Целевые показатели (индикаторы), используемые для оценки наиболее существенных результатов реализации данной подпрограммы приведены в Приложении № 1 муниципальной программы.
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Сроки реализации подпрограммы: 2013 - 2017 гг. Реализация подпрограммы осуществляется поэтапно:
1 этап - 2013 год;
2 этап - 2014 год;
3 этап - 2015 год;
4 этап - 2016 год;
5 этап - 2017 год.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составит 106227,0 тысяч рублей, в том числе:
в 2013 г. - 17797,0 тысяч рублей,
в 2014 г. - 18683,0 тысяч рублей,
в 2015 г. - 21889,0 тысяч рублей,
в 2016 г. - 23240,0 тысяч рублей,
в 2017 г. - 24618,0 тысяч рублей.
Подпрограмма реализуется в соответствии с перечнем мероприятий и распределения средств на мероприятия по ремонту и содержанию улично-дорожной сети города Элисты (Приложения № 2, № 3, № 4, № 5 муниципальной программы).
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы позволит:
- отремонтировать автомобильные дороги общего пользования местного значения города Элисты;
- обеспечить соответствие технических характеристик проезжей части отремонтированных автомобильных дорог нормативным требованиям;
- снизить аварийность на отремонтированных автомобильных дорогах;
- обеспечить доступность маломобильных групп населения к объектам жизнедеятельности: на пересечении тротуаров с проезжей частью и на подходах к остановочным пунктам;
- изготовить проектно-сметную документацию по ремонту и содержанию объектов дорожного хозяйства города Элисты и технические паспорта улиц города.

1. Характеристика дорожного хозяйства города Элисты,
описание текущего состояния, основных проблем
дорожного хозяйства и прогноз его развития,
приоритеты реализации подпрограммы

Дорожное хозяйство города Элисты включает в себя улично-дорожную сеть автомобильных дорог общего пользования местного значения со всеми сооружениями, необходимыми для ее нормальной эксплуатации, а также предприятия и организации по ремонту и содержанию этих дорог. Данная подпрограмма направлена на решение проблем улично-дорожной сети города.
Улично-дорожная сеть города Элисты представляет собой совокупность улиц, площадей и автомобильных дорог общего пользования местного значения, соединяющие жилые районы города Элисты между собой, по которым осуществляется движение автотранспорта и пешеходов. Эффективность использования средств, выделяемых на дорожное хозяйство, определяется качеством и обоснованностью проведения дорожных работ. В целях повышения уровня комфорта проживания в городе Элиста необходима реализация данной подпрограммы, которая направлена на создание комфортных и безопасных условий для участников дорожного движения, обеспечение высоких показателей надежности и безопасности перевозок за счет улучшения качественных характеристик и технического состояния автомобильных дорог.
В соответствии с Приложением № 3 к приказу Министерства транспорта России от 01.11.2007 г. № 157 "О нормативах денежных затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог федерального значения и правилах их расчета" нормативный межремонтный срок проведения работ по ремонту капитальных нежестких, капитальных жестких с асфальтобетонным покрытием и облегченных дорожных одежд автомобильных дорог составляет 3 года. В связи с вышеуказанным и ежегодным увеличением интенсивности дорожного движения на дорогах города Элисты необходимо увеличивать объемы ремонтно-восстановительных дорожных работ.
Общая протяженность улично-дорожной сети города Элисты и пригородных поселков (Аршан, Салын, Лола, Максимовка) с твердым покрытием составляет 162,1 км, в том числе с асфальтобетонным покрытием - 158,4 км, с щебеночным покрытием - 3, 7 км. В городе Элисте 638 улиц, в том числе: с твердым покрытием - 217 ед., с грунтовыми дорогами - 421 ед.
В настоящее время около 70% дорог города Элисты в неудовлетворительном состоянии. Длительный срок эксплуатации автомобильных дорог, увеличение за последнее десятилетие интенсивности движения автотранспорта приводит к быстрому разрушению дорожной одежды и истираемости имеющихся дорожных покрытий, а также к сокращению межремонтных сроков проведения ремонта. Следствием чего является необходимость в увеличении объемов ремонтно-восстановительных дорожных работ. Поэтому качество дорожных покрытий большинства дорог города Элисты в настоящее время не соответствует технико-эксплуатационным требованиям.
На протяжении последнего десятилетия в Администрации города Элисты находятся на контроле вопросы ремонта автодорог общего пользования, но в связи с отсутствием системного подхода к планированию работ в сфере дорожного хозяйства, усугубляемого недостаточным финансированием, ситуация сложилась так, что большая часть дорог местного значения находится в неудовлетворительном состоянии. В городе Элисте на отдельных улицах отсутствуют продольные и поперечные уклоны, в связи с этим происходят образования застоев воды и грязи; отсутствуют водоотводы, большая степень изношенности наружных инженерных сетей (водопровод, теплотрассы, электрические кабели и т.п.) часто приводит к необходимости проведения ремонтных работ со вскрытием дорожного полотна, которое впоследствии невозможно восстановить в надлежащем виде.
Содержание и ремонт улично-дорожной сети являются одними из самых острых проблем города Элисты. В комплексе мер, необходимых для их решения, приоритетными направлениями являются:
- своевременный текущий ремонт городских дорог и тротуаров с устройством пандусов-съездов для обеспечения доступности маломобильных групп населения к объектам жизнедеятельности: на пересечении тротуаров с проезжей частью и на подходах к остановочным пунктам;
- профилирование грунтовых дорог;
- текущий ремонт дорог со щебеночным покрытием;
- прочие работы по содержанию дорожного хозяйства (засыпка ям и выбоин песчано-гравийной смесью, устройство временных дорог с основанием из стройбута, выравнивание и замена бордюров, подсыпка обочин и др.);
- содержание дорог в зимний период, в том числе ямочный ремонт дорог в зимний период (кирпичом, плиткой и т.п.), очистка дорог от снега и наледи в зимний период по маршрутам движения общественного транспорта;
- содержание грунтовых дорог, в том числе временное покрытие из стройбута;
- восстановление дорог и тротуаров после реконструкции инженерных коммуникаций;
- устройство открытых лотковых и дренажных систем, заграждающих валов на подтопляемых территориях города;
- текущий ремонт открытых лотковых и дренажных систем, заграждающих валов на подтопляемых территориях города;
- затраты на проектно-изыскательские работы (ПСД);
- текущий ремонт плиточного покрытия тротуаров и площадей с устройством пандусов-съездов для обеспечения доступности маломобильных групп населения к объектам жизнедеятельности;
- устройство тротуаров на улицах города;
- ремонт дорог для устранения провалов на дорогах города;
- устройство парковочных площадок и остановочных пунктов по маршрутам движения общественного транспорта;
- затраты на составление технических паспортов улиц города.
Своевременное проведение данных мероприятий позволит решить проблему ремонта и содержания улично-дорожной сети города Элисты, поэтому программно-целевой подход к данной проблеме является альтернативой существующей системе организации ремонта и содержания улично-дорожной сети, основанной ежегодном финансировании отдельных видов работ.
На основании постановления Администрации города Элисты от 08.07.2013 г. № 2411 "О возложении функций по ремонту автомобильных дорог в городе Элисте" в МБУ "Городское зеленое хозяйство" с 08.07.2013 г. создан участок по ремонту автомобильных дорог, который согласно муниципальному заданию выполняет работы по ремонту и содержанию улично-дорожной сети города Элисты.
В Подпрограмме дан прогноз приоритетных направлений по ремонту и содержанию улично-дорожной сети города Элисты на 2013 - 2017 гг.
Данная подпрограмма позволит:
- отремонтировать автомобильные дороги местного значения города Элисты;
- снизить долю городских дорог, несоответствующих нормативным требованиям;
- обеспечить соответствие технических характеристик проезжей части отремонтированных автомобильных дорог нормативным требованиям;
- снизить аварийность на отремонтированных автомобильных дорогах;
- обеспечить сохранность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения;
- обеспечить доступность маломобильных групп населения к объектам жизнедеятельности: на пересечении тротуаров с проезжей частью и на подходах к остановочным пунктам;
- произвести адресное и эффективное планирование указанных работ в условиях финансовых ограничений;
- позволит комплексно подойти к вопросам ремонта и содержания городских дорог, искусственных дорожных элементов и сооружений.
Для достижения целей и задач требуется реализовать основные подпрограммные мероприятия по целям, задачам, ресурсному обеспечению и срокам исполнения.
В целом данная подпрограмма направлена на решение ключевых вопросов развития улично-дорожной сети города Элисты, повышение уровня и качества жизни населения и окажет существенное влияние на социально-экономическое развитие города Элисты.

2. Основные цели и задачи подпрограммы

Основными целями настоящей подпрограммы являются:
- снижение доли автомобильных дорог местного значения, не соответствующих нормативным требованиям;
- улучшение технического состояния дорог местного значения города Элисты;
- обоснование объемов средств, необходимых для приоритетного выполнения работ по ремонту и содержанию дорог города Элисты.
Данная подпрограмма позволит решить следующие задачи:
- обеспечить сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения города Элисты;
- повысить эффективность расходов средств бюджета города Элисты на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения.

3. Целевые показатели (индикаторы)
достижения целей и задач подпрограммы

Целевые показатели (индикаторы), используемые для оценки наиболее существенных результатов реализации данной подпрограммы приведены в Приложении № 1 муниципальной программы.

4. Описание основных ожидаемых конечных результатов,
сроки и этапы реализации подпрограммы

При выполнении подпрограммных мероприятий ожидается за 2013 - 2017 годы обеспечение следующих конечных результатов:
- приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети города Элисты согласно утвержденному перечню автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2013 - 2017 гг. - 55,1 тыс. кв. м, в том числе в 2013 г. - 15,1 тыс. кв. м, в 2014 г. - 10,0 тыс. кв. м, в 2015 г. - 10,0 тыс. кв. м, в 2016 г. - 10,0 тыс. кв. м, в 2017 г. - 10,0 тыс. кв. м;
- построить 4500 кв. м тротуаров на улицах города;
- выполнить устройство 8700 кв. м пешеходных дорожек;
- отремонтировать 930 кв. м плиточного покрытия тротуаров и площадей города;
- изготовить проектно-сметную документацию по ремонту и содержанию объектов дорожного хозяйства г. Элисты;
- отремонтировать участки дорог и устранить провалы на дорогах;
- содержать дороги и улицы в зимний период (производить ремонт дорог (кирпичом), очистку от снега и льда);
- изготовить технические паспорта улиц города.
Социально-экономическая эффективность подпрограммы выражена в улучшении социальных показателей. Эффективность подпрограммы будет достигнута за счет создания безопасных и комфортных условий жизни населения г. Элисты и повышения инвестиционной привлекательности города.
Успешное выполнение мероприятий настоящей подпрограммы позволит обеспечить улучшение условий для проживания и качества жизни населения города Элисты и, в основном, будет выражаться в:
- улучшении состояния асфальтобетонного покрытия дорог и тротуаров города Элисты,
- улучшении состояния плиточного покрытия тротуаров города;
- обеспечении соответствия технических характеристик проезжей части отремонтированных автомобильных дорог нормативным требованиям;
- снижении аварийности на отремонтированных автомобильных дорогах;
- обеспечении сохранности отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения;
- обеспечении доступности маломобильных групп населения к объектам жизнедеятельности: на пересечении тротуаров с проезжей частью и на подходах к остановочным пунктам.
Реализация мероприятий подпрограммы намечена на период с 2013 г. по 2017 г. и будет производиться поэтапно:
Первый этап - 2013 год;
Второй этап - 2014 год;
Третий этап - 2015 год;
Четвертый этап - 2016 год;
Пятый этап - 2017 год.

5. Обоснование объемов финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета города Элисты. На протяжении всего периода реализации подпрограммы будет проходить текущий анализ и оценка хода реализации. Механизм реализации подпрограммы предусматривает использование комплекса мер экономического и организационного характера, который включает в себя:
- рациональное использование бюджетных средств, их концентрацию на решение социально-экономических задач;
- организационную структуру управления подпрограммой с четким определением механизмов координации действий заказчика и исполнителей мероприятий подпрограммы.
С целью более эффективной реализации подпрограммы, при необходимости могут вноситься изменения и дополнения (корректировка задач, направлений и мероприятий), в связи с изменением действующего законодательства и проявлением новых экономически более выгодных проектов.
Данная подпрограмма в составе муниципальной программы реализуется во взаимосвязи с другими целевыми программами и подпрограммами, а также мероприятиями, в рамках которых осуществляются мероприятия по развитию города Элисты.
Реализация мероприятий подпрограммы намечена на период с 2013 г. по 2017 г. Объем средств, необходимых для реализации программных мероприятий по ремонту и содержанию улично-дорожной сети города Элисты, составляет 106227,0 тысяч рублей и формируется за счет средств бюджета г. Элисты, в том числе:
2013 г. - 17797,0 тыс. рублей,
2014 г. - 18683,0 тыс. рублей,
2015 г. - 21889,0 тыс. рублей,
2016 г. - 23240,0 тыс. рублей,
2017 г. - 24618,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании городского бюджета на соответствующий год и корректировке с учетом официально принятого коэффициента инфляции и, исходя из возможностей бюджета города Элисты.
Объемы финансирования подпрограммных мероприятий на 2013 - 2017 гг. представлены в Приложениях № 2, № 3, № 4, № 5 к муниципальной программе.

6. Анализ рисков реализации подпрограммы
и описание мер управления рисками

Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем данной подпрограммы в процессе мониторинга реализации и оценки ее эффективности.
В рамках реализации данной подпрограммы необходимо учитывать вероятность возникновения рисков, таких как:
- риск недостижения конечных результатов муниципальной программы;
- риск недофинансирования подпрограммы за счет средств бюджета города Элисты (сокращение объемов финансирования подпрограммы приведет к снижению эффективности мероприятий, несвоевременное поступление финансирования негативно скажется на темпах и сроках поэтапного исполнения мероприятий подпрограммы);
Риск недостижения конечных результатов данной подпрограммы является типичным при выполнении среднесрочных программ, а также комплексных программ, затрагивающих отрасль дорожного хозяйства. На минимизацию данного риска направлены меры по формированию плана и мониторинга реализации подпрограммы, содержащего перечень мероприятий и промежуточные показатели (индикаторы), представленные в Приложении № 1 муниципальной программы.

ПОДПРОГРАММА № 2
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
В ГОРОДЕ ЭЛИСТЕ"

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ

Ответственный исполнитель подпрограммы
Управление городского хозяйства и административно-технического контроля Администрации г. Элисты
Соисполнители подпрограммы
- МБУ "Городское зеленое хозяйство";
- предприятия, организации всех форм собственности, привлеченные на основе договоров и контрактов.
Цели подпрограммы
- обустройство автомобильных дорог общего пользования местного значения дорожными элементами и сооружениями;
- обоснование объемов финансирования, необходимого для приоритетного выполнения работ по обеспечению безопасности дорожного движения в городе Элисте.
Задачи подпрограммы
- содержание технических средств обеспечения безопасности дорожного движения;
- обустройство автомобильных дорог города Элисты дорожными элементами и сооружениями (дорожными знаками, дорожной и пешеходной разметками, оборудованию дорог искусственными дорожными неровностями, светофорными объектами);
- повышение эффективности расходов средств бюджета города Элисты на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения с помощью искусственных инженерных сооружений.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
Целевые показатели (индикаторы), используемые для оценки наиболее существенных результатов реализации данной подпрограммы приведены в Приложении № 1 муниципальной программы.
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Сроки реализации подпрограммы: 2013 - 2017 гг. Реализация подпрограммы осуществляется поэтапно:
1 этап - 2013 год;
2 этап - 2014 год;
3 этап - 2015 год;
4 этап - 2016 год;
5 этап - 2017 год.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составит 40296,0 тысяч рублей, в том числе:
в 2013 г. - 9227,0 тысяч рублей,
в 2014 г. - 6490,0 тысяч рублей,
в 2015 г. - 7988,0 тысяч рублей,
в 2016 г. - 8186,0 тысяч рублей,
в 2017 г. - 8405,0 тысяч рублей.
Ресурсное обеспечение, перечень мероприятий реализации данной подпрограммы представлены в Приложениях № 2, № 3, № 4, № 5 муниципальной программы.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы позволит:
- снизить уровень аварийности на автомобильных дорогах города Элисты;
- совершенствовать систему организации дорожного движения в городе Элиста;
- привести в нормативное состояние автомобильные дороги местного значения с помощью искусственных инженерных сооружений (дорожной разметкой, пешеходной разметкой "зебра", дорожных знаков, светофорами и т.п.);
- повысить эффективность расходов средств бюджета города Элисты;
- создать безопасные условия дорожного движения на дорогах города.

1. Характеристика, описание текущего состояния, основных
проблем по обеспечению безопасности дорожного движения
и прогноз его развития, приоритеты реализации подпрограммы

В соответствии с Федеральным законом РФ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" от 08.11.2007 № 257-ФЗ к элементам обустройства автомобильных дорог относятся сооружения, к которым относятся дорожные знаки, дорожные ограждения, светофоры и другие устройства для регулирования дорожного движения, места отдыха, остановочные пункты, пешеходные дорожки, стоянки (парковки) транспортных средств, тротуары, другие предназначенные для обеспечения дорожного движения, в том числе его безопасности, сооружения, за исключением объектов дорожного сервиса.
В данной подпрограмме планируется реализовать мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения в городе Элисте, такие как:
- содержание технических средств обеспечения безопасности дорожного движения;
- обустройство автомобильных дорог города Элисты дорожными элементами и сооружениями (дорожными знаками, дорожной и пешеходной разметками, оборудованию дорог искусственными неровностями, светофорными объектами).
В соответствии со ст. 10 Федерального закона "О безопасности дорожного движения" от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ и в целях реализации комплекса профилактических мер для снижения уровня аварийности в городе Элисте разработана подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Элисте".
Необходимость проведения комплекса профилактических мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в городе Элисте обусловлена следующими основными проблемами, такими как:
- массовое пренебрежение правилами и требованиями безопасности дорожного движения со стороны участников дорожного движения;
- несоответствие параметров улично-дорожной сети возросшему в несколько раз уровню автомобилизации.
Решение вышеуказанных проблем не может осуществляться только техническими средствами, необходимо также повышение культурного уровня общества.
Кроме того, на обеспечение безопасности дорожного движения негативно влияют следующие факторы:
- перегрузка автотранспортом городских улиц;
- возросшая интенсивность движения (увеличившаяся за последнее десятилетие интенсивность движения автотранспорта приводит к быстрому разрушению дорожной одежды и истираемости имеющихся дорожных покрытий, а также к сокращению межремонтных сроков проведения капитального ремонта);
- низкая пропускная способность дорог (несоответствие пропускной способности магистральных улиц существующей интенсивности движения транспортных средств в связи со значительным ростом темпов автомобилизации);
- развитие сферы торговли и обслуживания;
- увеличение на дорогах города Элисты парка автомобилей, не учтенного прогнозами и планами. Так, например: согласно данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республики Калмыкия (Калмыкиястат) состоят на учете в городе Элисте транспортные средства в количестве по состоянию:
1) на 01.01.2007 года - 24746 единиц;
2) на 01.01.2009 года - 27438 единиц;
3) на 01.01.2013 года - 30105 единиц. По сравнению с данными на 01.01.2009 г. количество транспортных средств увеличилось на 2667 единиц или на 9,7%, а в сравнении с данными на 01.01.2007 г. количество увеличилось на 5359 единиц или на 21,7%;
4) на 01.01.2014 г. - 32608 единиц. По сравнению с 2013 г. количество транспортных средств увеличилось на 2503 единиц.
- низкие темпы развития улично-дорожной сети (отсутствие автомагистралей, недостаточное количество парковочных площадок для остановки и хранения транспортных средств вдоль дорог местного значения и вблизи крупных административных зданий, торговых центров, рынков и т.п.).
В целях развития и совершенствования системы организации дорожного движения в городе Элиста необходима реализация данной подпрограммы, которая направлена на организационно-правовые, организационно-технические мероприятия и распорядительные действия по управлению движением на дорогах.
Приоритетными направлениями данной подпрограммы являются:
- организация мероприятий по содержанию технических средств обеспечения безопасности дорожного движения;
- организация мероприятий по обустройству автомобильных дорог города Элисты дорожными элементами и сооружениями (дорожными знаками, дорожной и пешеходной разметками, оборудованию дорог искусственными неровностями, светофорными объектами).

2. Основные цели и задачи подпрограммы

Основными целями настоящей подпрограммы являются:
- пропаганда безопасности дорожного движения;
- обустройство автомобильных дорог общего пользования местного значения дорожными сооружениями;
- обоснование объемов финансирования, необходимого для приоритетного выполнения работ по обеспечению безопасности дорожного движения в городе Элисте.
Данная подпрограмма позволит решить следующие задачи:
- внедрить в учебно-воспитательный процесс образовательных учреждений города Элисты обучающих программ по безопасности дорожного движения;
- организовать конкурсы, смотры, соревнования в образовательных учреждениях города Элисты;
- содержать технические средства обеспечения безопасности дорожного движения;
- обустроить автомобильные дороги города Элисты дорожными элементами и сооружениями (дорожными знаками, дорожной и пешеходной разметками, оборудованию дорог искусственными неровностями, ограждениями, светофорными объектами);
- повысить эффективность расходов средств бюджета города Элисты на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения.

3. Целевые показатели (индикаторы) достижения
целей и задач подпрограммы

Целевые показатели (индикаторы), используемые для оценки наиболее существенных результатов реализации данной подпрограммы приведены в Приложении № 1 муниципальной программы.

4. Описание основных ожидаемых конечных результатов,
сроки и этапы ее реализации подпрограммы

При выполнении подпрограммных мероприятий ожидается обеспечение следующих конечных результатов:
- установить 2500 шт. дорожных знаков;
- заменить 13 ламповых светофорных объектов на светодиодные;
- содержать светофорные объекты, дорожные знаки, ограждения безопасности,
- обустроить дороги типовыми искусственными дорожными неровностями (ИДН), заездными "карманами",
- разработать схем дислокации дорожных знаков, дорожной разметки;
- устроить пандусы-съезды для обеспечения доступности маломобильных групп населения к объектам жизнедеятельности: на пересечении тротуаров с проезжей частью и на подходах к остановочным пунктам;
- выполнить устройство горизонтальной дорожной разметки в местах интенсивного движения автотранспорта и пешеходной дорожной разметки "зебра"по улицам города;
- Приобрести машины и оборудование для проведения работ по обустройству дорог дорожными элементами и сооружениями.
Сроки реализации подпрограммы: 2013 - 2017 гг.
Реализация Подпрограммы осуществляется поэтапно:
1 этап - 2013 год;
2 этап - 2014 год;
3 этап - 2015 год;
4 этап - 2016 год;
5 этап - 2017 год.

5. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета города Элисты.
Реализация мероприятий подпрограммы намечена на период с 2013 г. по 2017 г. Общий объем финансирования данной подпрограммы в 2013 - 2017 годах составит 40296,0 тысяч рублей, в том числе:
- в 2013 году - 9227,0 тысяч рублей;
- в 2014 году - 6490,0 тысяч рублей,
- в 2015 году - 7988,0 тысяч рублей,
- в 2016 году - 8186,0 тысяч рублей,
- в 2017 году - 8405,0 тысяч рублей.
Данная подпрограмма в составе муниципальной программы реализуется во взаимосвязи с другими целевыми программами и мероприятиями, в рамках которых осуществляются мероприятия по развитию города Элисты.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании городского бюджета на соответствующий год и корректировке с учетом официально принятого коэффициента инфляции и, исходя из возможностей бюджета города Элисты.
Объемы финансирования подпрограммных мероприятий на 2013 - 2017 гг. представлены Приложениях № 2, № 3, № 4, № 5 к муниципальной программе.

6. Анализ рисков реализации подпрограммы
и описание мер управления рисками

Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем данной подпрограммы в процессе мониторинга реализации и оценки ее эффективности.
Реализация комплекса подпрограммных мероприятий сопряжена со следующими основными рисками:
- риск недостижения конечных результатов муниципальной программы;
- риск недофинансирования подпрограммы за счет средств бюджета города Элисты и бюджета Республики Калмыкия (сокращение объемов финансирования подпрограммы приведет к снижению эффективности мероприятий, несвоевременное поступление финансирования негативно скажется на темпах и сроках поэтапного исполнения мероприятий подпрограммы);
Риск недостижения конечных результатов данной Подпрограммы является типичным при выполнении среднесрочных программ и подпрограмм, затрагивающих отрасль дорожного хозяйства. На минимизацию данного риска направлены меры по формированию плана и мониторинга реализации подпрограммы, содержащего перечень мероприятий и промежуточные показатели (индикаторы).

ПОДПРОГРАММА № 3
"РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ГОРОДА ЭЛИСТЫ"

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ

Ответственный исполнитель подпрограммы
Управление городского хозяйства и административно-технического контроля Администрации г. Элисты
Соисполнители подпрограммы
- МКУ "Управление строительства города Элисты";
- предприятия, организации всех форм собственности, привлеченные на основе договоров и контрактов.
Цели подпрограммы
- доведение технического состояния дорог местного значения города Элисты до уровня, соответствующего нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационному состоянию;
- снижение доли автомобильных дорог местного значения, не соответствующих нормативным требованиям;
- обоснование объемов средств, необходимых для приоритетного выполнения работ по ремонту и содержанию дорог города Элисты.
Задачи подпрограммы
- проведение реконструкции дорог общего пользования местного значения для снижения количества проблемных участков автомобильных дорог;
- повышение эффективности расходов средств бюджета города Элисты на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения.
Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы
Целевые показатели (индикаторы), используемые для оценки наиболее существенных результатов реализации данной подпрограммы приведены в Приложении № 1 муниципальной программы.
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Сроки реализации подпрограммы: 2013 - 2017 гг. Реализация подпрограммы осуществляется поэтапно:
1 этап - 2013 год;
2 этап - 2014 год;
3 этап - 2015 год;
4 этап - 2016 год;
5 этап - 2017 год.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составит 3849,0 тысяч рублей, в том числе:
в 2013 г. - 249,0 тысяч рублей,
в 2014 г. - без финансирования,
в 2015 г. - 200,0 тысяч рублей,
в 2016 г. - 200,0 тысяч рублей,
в 2017 г. - 3200,0 тысяч рублей.
Ресурсное обеспечение, перечень мероприятий реализации данной подпрограммы представлены в Приложениях № 2, № 3, № 4, № 5 муниципальной программы.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы позволит:
- подготовить проектно-сметную документацию для последующего проведения работ по реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, в целях улучшения показателей их транспортно-эксплуатационного состояния и соответствия требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог;
- выполнить реконструкцию дорог общего пользования местного значения для снижения количества проблемных участков автомобильных дорог;
- снизить количество проблемных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения города Элисты;
- обеспечить соответствие технических характеристик проезжей части реконструированных автомобильных дорог нормативным требованиям;
- снизить аварийность на отремонтированных автомобильных дорогах.

1. Характеристика, описание текущего состояния, основных
проблем по реконструкции автодорог общего пользования
местного значения города Элисты и прогноз ее развития,
приоритеты реализации подпрограммы

Автомобильная дорога, как и любое инженерное сооружение, рассчитана на определенный срок службы, в течение которого она подвергается различным воздействиям транспорта и погодных факторов. В результате множества перегрузок дорожное полотно подвергается износу, старению материалов, возникают деформации (провалы), дефекты и разрушения: шелушения, неровности, трещины, сколы, выбоины, ямы и т.п.
При проведении текущего ремонта выполняется комплекс восстановительных работ, при которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автодорог. При реконструкции автодорог выполняется комплекс работ, при которых осуществляются изменения параметров автодороги, ее участков и меняются конструктивные характеристики надежности и безопасности дороги.
В условиях постоянно растущей интенсивности движения автотранспорта очень важно сократить его задержки на перекрестках и обеспечить наибольшую безопасность дорог. Данные задачи решаются при расширении улиц, устранении недостатков дорог (больших дефектов, провалов, и т.п.). В первую очередь, необходимы решения по расширению дорог, чтобы увеличить и обеспечить их пропускную способность. Часть дорог города Элисты (примерно 30-40%) нуждаются в проведении реконструкции, в первую очередь необходимы решения по расширению дорог, чтобы увеличить пропускную способность.
Мероприятия по реконструкции дорог имеют длительный производственный цикл, а финансирование зависит от возможностей бюджета города Элисты, поэтому для решения данного вопроса используется программно-целевой метод и составлена настоящая подпрограмма.
В подпрограмме дан прогноз приоритетных направлений по реконструкции автомобильных дорог города Элисты на 2013 - 2017 гг.
Данная подпрограмма позволит:
- подготовить проектно-сметную документацию для проведения работ по реконструкции дорог города Элисты;
- снизить количество проблемных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения города Элисты;
- обеспечить соответствие технических характеристик проезжей части реконструированных автомобильных дорог нормативным требованиям;
- снизить аварийность на отремонтированных автомобильных дорогах.
- произвести адресное и эффективное планирование указанных работ в условиях финансовых ограничений;
Для достижения целей и задач требуется реализовать основные подпрограммные мероприятия по целям, задачам, ресурсному обеспечению и срокам исполнения.
В целом данная подпрограмма направлена на решение ключевых вопросов по реконструкции автодорог города Элисты, повышение уровня и качества жизни населения города Элисты.

2. Основные цели и задачи подпрограммы

Основными целями настоящей подпрограммы являются:
- доведение технического состояния дорог местного значения города Элисты до уровня, соответствующего нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационному состоянию;
- снижение доли автомобильных дорог местного значения, не соответствующих нормативным требованиям;
- обоснование объемов средств, необходимых для приоритетного выполнения работ по ремонту и содержанию дорог города Элисты.
Данная подпрограмма позволит решить следующие задачи:
- проведение реконструкции дорог общего пользования местного значения для снижения количества проблемных участков автомобильных дорог;
- повышение эффективности расходов средств бюджета города Элисты на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения.

3. Целевые показатели (индикаторы) достижения
целей и задач подпрограммы

Целевые показатели (индикаторы), используемые для оценки наиболее существенных результатов реализации данной подпрограммы приведены в Приложении № 1 муниципальной программы.

4. Описание основных ожидаемых конечных результатов,
сроки и этапы ее реализации подпрограммы

При выполнении подпрограммных мероприятий ожидается обеспечение следующих конечных результатов:
- снизится количество проблемных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения города Элисты;
- технические характеристики проезжей части реконструированных автомобильных дорог будут соответствовать нормативным требованиям;
- снизится аварийность на отремонтированных автомобильных дорогах.
Социально-экономическая эффективность подпрограммы выражена в улучшении социальных показателей. Эффективность подпрограммы будет достигнута за счет создания безопасных и комфортных условий жизни населения города Элисты и повышения инвестиционной привлекательности города.
Реализация мероприятий подпрограммы намечена на период с 2013 г. по 2017 г. и будет производиться поэтапно:
Первый этап - 2013 год;
Второй этап - 2014 год;
Третий этап - 2015 год;
Четвертый этап - 2016 год;
Пятый этап - 2017 год.

5. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета города Элисты. На протяжении всего периода реализации подпрограммы будет проходить текущий анализ и оценка хода реализации. Механизм реализации подпрограммы предусматривает использование комплекса мер экономического и организационного характера, который включает в себя:
- рациональное использование бюджетных средств, их концентрацию на решение социально-экономических задач;
- организационную структуру управления подпрограммой с четким определением механизмов координации действий заказчика и исполнителей мероприятий подпрограммы.
С целью более эффективной реализации подпрограммы, при необходимости могут вноситься изменения и дополнения (корректировка задач, направлений и мероприятий), в связи с изменением действующего законодательства и проявлением новых экономически более выгодных проектов.
Подпрограмма в составе муниципальной программы реализуется во взаимосвязи с другими целевыми программами и мероприятиями, в рамках которых осуществляются мероприятия по развитию города Элисты.
Реализация мероприятий подпрограммы намечена на период с 2013 г. по 2017 г. Объем средств, необходимых для реализации подпрограммных мероприятий по реконструкции автомобильных дорог города Элисты, составляет 3849,0 тысяч рублей и формируется за счет средств бюджета г. Элисты, в том числе:
2013 г. - 249,0 тыс. рублей,
2014 г. - без финансирования,
2015 г. - 200,0 тыс. рублей,
2016 г. - 200,0 тыс.рублей
2017 г. - 3200,0 тыс.рублей
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании городского бюджета на соответствующий год и корректировке с учетом официально принятого коэффициента инфляции и, исходя из возможностей бюджета города Элисты.
Объемы финансирования подпрограммных мероприятий на 2013 - 2017 гг. представлены в Приложениях № 2, № 3, № 4, № 5 к настоящей муниципальной программе.

6. Анализ рисков реализации подпрограммы
и описание мер управления рисками

Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем данной подпрограммы в процессе мониторинга реализации и оценки ее эффективности.
В рамках реализации данной подпрограммы необходимо учитывать вероятность возникновения рисков, таких как:
- риск недостижения конечных результатов муниципальной программы;
- риск недофинансирования подпрограммы за счет средств бюджета города Элисты (сокращение объемов финансирования подпрограммы приведет к снижению эффективности мероприятий, несвоевременное поступление финансирования негативно скажется на темпах и сроках поэтапного исполнения мероприятий подпрограммы);
Риск недостижения конечных результатов данной подпрограммы является типичным при выполнении среднесрочных программ, а также комплексных программ, затрагивающих отрасль дорожного хозяйства. На минимизацию данного риска направлены меры по формированию плана и мониторинга реализации подпрограммы, содержащего перечень мероприятий и промежуточные показатели (индикаторы).

ПОДПРОГРАММА № 4
"БЛАГОУСТРОЙСТВО И СОДЕРЖАНИЕ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДА ЭЛИСТЫ"

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ

Ответственный исполнитель подпрограммы
Управление городского хозяйства и административно-технического контроля Администрации г. Элисты
Соисполнители подпрограммы
- МБУ "Городское зеленое хозяйство",
- предприятия и организации коммунальной сферы всех форм собственности, привлеченные на основе договоров и контрактов.
Цели подпрограммы
- создание безопасных и комфортных условий для проживания населения города Элисты;
- повышение уровня благоустройства города Элисты;
- проведение эффективного планирования ремонтных работ по благоустройству территорий города Элисты;
- улучшение санитарного содержания городских территорий;
- обоснование объемов средств, необходимых для приоритетного выполнения работ по благоустройству и содержанию территорий города Элисты.
Задачи подпрограммы
- обеспечение благоприятных экологических условий и соблюдение санитарных норм на территории города Элисты;
- содержание памятников и малых архитектурных форм;
- содержание и обустройство территорий города.
Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы
Целевые показатели (индикаторы), используемые для оценки наиболее существенных результатов реализации данной подпрограммы приведены в Приложении № 1 муниципальной программы.
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Сроки реализации подпрограммы: 2013 - 2017 гг. Реализация подпрограммы осуществляется поэтапно:
1 этап - 2013 год;
2 этап - 2014 год;
3 этап - 2015 год;
4 этап - 2016 год;
5 этап - 2017 год.
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составит 134333,0 тысяч рублей, в том числе:
в 2013 г. - 21250,0 тысяч рублей,
в 2014 г. - 19864,0 тысяч рублей, из них за счет действующих расходных обязательств- 19084,0 тыс.рублей, за счет дополнительных объемов ресурсов - 780,0 тыс.рублей;
в 2015 г. - 37502,0 тысяч рублей,
в 2016 г. - 27338,0 тысяч рублей,
в 2017 г. - 28379,0 тысяч рублей.
Ресурсное обеспечение, перечень мероприятий реализации данной подпрограммы представлены в Приложениях № 2, № 3, № 4, № 5 муниципальной программы.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы позволит:
- улучшить условия проживания и качества жизни населения города Элисты;
- привести объекты благоустройства города Элисты в соответствие с технико-эксплуатационными характеристиками и нормативными требованиями;
- улучшить архитектурный облик города за счет внесения национального колорита и поддержания в технически исправном состоянии объектов благоустройства;
- поддерживать территории города Элисты в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями;
- улучшить экологические условия проживания в городе.

1. Характеристика сферы благоустройства территорий города
Элисты, описание текущего состояния, основных проблем
сферы благоустройства и прогноз ее развития,
приоритеты реализации подпрограммы

Элиста относится к группе развивающихся городов, является столицей Республики Калмыкия и становится все более привлекательным для инвесторов, туристического бизнеса, для реализации производственных, градостроительных, культурно-оздоровительных, спортивных, научных, образовательных проектов, которые способствуют формированию имиджа и перспектив развития города.
Понятие "благоустройство городских территорий" подразумевает работы для улучшения экологического, санитарного, гигиенического и эстетического состояния участка городской среды, повышению качественного уровня жизни населения. Благоустройство и содержание городских территорий представляет собой одну из самых острых проблем города Элисты. В комплексе мер, необходимых для ее решения, особенно важными являются:
- текущий ремонт и содержание памятников, фонтанов и малых архитектурных форм;
- очистка речки Элистинка, благоустройство Колонского пруда;
- разработка проектно-изыскательских работ (ПИР) и выполнение работ по объекту "Строительство берегозащитных сооружений на р.Элиста в г. Элиста Республики Калмыкия";
- текущий ремонт и содержание мостов и мостиков;
- санитарное содержание городских территорий;
- ликвидацию несанкционированных навалов мусора и свалок;
- реконструкция и благоустройство прилегающих территорий родников;
- содержание существующих и создание благоприятных культурных городских зон отдыха населения.
Однако существуют факторы, сдерживающие превращение Элисты в многофункциональный, комфортный, эстетически привлекательный город. К некоторым из них следует отнести недостаточный уровень благоустройства и санитарного состояния городских территорий, что характерно для ряда городов страны. Кроме того, необходимо провести ранжирование территорий города, выделить заброшенные, неблагоустроенные зоны сделать их комфортными для проживания горожан.
Недостаточное выделение средств на санитарную очистку города приводит к образованию несанкционированных свалок. Ежегодно необходимо не менее 5 - 6 млн. рублей на уборку и содержание бесхозяйных территорий города Элисты.
Однако проблем, связанных с благоустройством города немало, и одна из самых серьезных, требующих повышенного внимания - недофинансирование объемов работы сферы благоустройства и системы коммунальных служб. Данные проблемы возможно решить с помощью программно-целевого метода, что позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем сферы благоустройства в условиях ограниченных финансовых возможностей бюджета города Элисты.
Данная подпрограмма позволит:
- улучшить условия проживания и качества жизни населения города Элисты;
- привести объекты благоустройства города Элисты в соответствие с технико-эксплуатационными характеристиками и нормативными требованиями;
- улучшить архитектурный облик города за счет внесения национального колорита и поддержания в технически исправном состоянии объектов благоустройства;
- создать благоприятные экологические и санитарно-гигиенические условия для проживания населения города Элисты;
- произвести адресное и эффективное планирование указанных работ в условиях финансовых ограничений;
- позволит комплексно подойти к вопросам благоустройства и содержания территорий города Элисты.
Для достижения целей и задач требуется реализовать основные подпрограммные мероприятия по целям, задачам, ресурсному обеспечению и срокам исполнения.
В целом данная подпрограмма направлена на решение ключевых вопросов сферы благоустройства города Элисты, повышение уровня и качества жизни населения и окажет существенное влияние на социально-экономическое развитие города Элисты.
В подпрограмме дан прогноз основных направлений благоустройства и содержания территорий города Элисты на 2013 - 2017 гг.

2. Основные цели и задачи подпрограммы

Основными целями настоящей подпрограммы являются:
- создание экологически безопасных и комфортных условий для проживания населения города Элисты;
- повышение уровня благоустройства города Элисты;
- проведение эффективного планирования ремонтных работ по благоустройству территорий города Элисты;
- улучшение санитарного содержания городских территорий;
- обоснование объемов средств, необходимых для приоритетного выполнения работ по благоустройству и содержанию территорий города Элисты.
Данная подпрограмма позволит решить следующие задачи по:
- обеспечению благоприятных экологических условий и соблюдению санитарных норм;
- содержанию памятников и малых архитектурных форм;
- содержанию и обустройству территорий города.

3. Целевые показатели (индикаторы) достижения
целей и задач подпрограммы

Целевые показатели (индикаторы), используемые для оценки наиболее существенных результатов реализации данной подпрограммы приведены в Приложении № 1 муниципальной программы.

4. Описание основных ожидаемых конечных результатов,
сроки и этапы реализации подпрограммы

При выполнении подпрограммных мероприятий ожидается обеспечение следующих конечных результатов:
- улучшение условий проживания и качества жизни населения города Элисты;
- приведение объектов благоустройства города Элисты в соответствие с технико-эксплуатационными характеристиками и нормативными требованиями;
- улучшение архитектурного облика города за счет внесения национального колорита и поддержания в технически исправном состоянии объектов благоустройства;
- поддержание территорий города Элисты в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями;
- улучшение экологических условий проживания в городе Элисте.
Социально-экономическая эффективность подпрограммы выражена в улучшении социальных показателей. Эффективность подпрограммы будет достигнута за счет создания безопасных и комфортных условий жизни населения г. Элисты и повышения инвестиционной привлекательности города.
Успешное выполнение мероприятий настоящей подпрограммы позволит обеспечить улучшение условий для проживания и качества жизни населения города Элисты и, в основном, будет выражаться в:
- приведении объектов благоустройства города Элисты в соответствие с технико-эксплуатационными характеристиками и нормативными требованиями;
- улучшении архитектурного облика города Элисты;
- повышении уровня санитарно-гигиенического благополучия города Элисты.
Реализация мероприятий Подпрограммы намечена на период с 2013 г. по 2017 г. и будет производиться поэтапно:
Первый этап - 2013 год;
Второй этап - 2014 год;
Третий этап - 2015 год;
Четвертый этап - 2016 год;
Пятый этап - 2017 год.

5. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета города Элисты. На протяжении всего периода реализации подпрограммы будет проходить текущий анализ и оценка хода реализации. Механизм реализации подпрограммы предусматривает использование комплекса мер экономического и организационного характера, который включает в себя:
- рациональное использование бюджетных средств, их концентрацию на решение социально-экономических задач;
- организационную структуру управления подпрограммой с четким определением механизмов координации действий заказчика и исполнителей мероприятий подпрограммы.
С целью более эффективной реализации подпрограммы, при необходимости могут вноситься изменения и дополнения (корректировка задач, направлений и мероприятий), в связи с изменением действующего законодательства и проявлением новых экономически более выгодных проектов. Данная подпрограмма в составе муниципальной программы реализуется во взаимосвязи с другими целевыми программами и мероприятиями, в рамках которых осуществляются мероприятия по развитию города Элисты.
Реализация мероприятий подпрограммы намечена на период с 2013 г. по 2017 г. Объем средств, необходимых для реализации подпрограммных мероприятий по благоустройству и содержанию территорий города составляет 134333,0 тысячи рублей и формируется за счет средств бюджета г. Элисты, в том числе:
2013 г. - 21250,0 тыс. рублей,
2014 г. - 19864,0 тыс. рублей, из них действующие расходные обязательства - 19084,0 тысяч рублей, дополнительные объемы ресурсов - 780,0 тысяч рублей; софинансирование 943,25 тысяч рублей по подпрограмме "Развитие водохозяйственного комплекса Республики Калмыкия на 2014 - 2017 годы";
2015 г. - 37502,0 тыс.рублей, из них софинансирование 628,83 тысяч рублей по подпрограмме "Развитие водохозяйственного комплекса Республики Калмыкия на 2014 - 2017 годы";
2016 г. - 27338,0 тыс.рублей, из них софинансирование 628,83 тысяч рублей по подпрограмме "Развитие водохозяйственного комплекса Республики Калмыкия на 2014 - 2017 годы";
2017 г. - 28379,0 тыс.рублей, из них софинансирование 628,83 тысяч рублей по подпрограмме "Развитие водохозяйственного комплекса Республики Калмыкия на 2014 - 2017 годы".
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании городского бюджета на соответствующий год и корректировке с учетом официально принятого коэффициента инфляции и, исходя из возможностей бюджета города Элисты.
Объемы финансирования подпрограммных мероприятий на 2013 - 2017 гг. представлены в Приложениях № 2, № 3, № 4, № 5 к настоящей муниципальной программе.

6. Анализ рисков реализации подпрограммы
и описание мер управления рисками

Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем данной подпрограммы в процессе мониторинга реализации и оценки ее эффективности.
В рамках реализации данной подпрограммы необходимо учитывать вероятность возникновения рисков, таких как:
- риск недостижения конечных результатов муниципальной программы;
- риск недофинансирования подпрограммы за счет средств бюджета города Элисты (сокращение объемов финансирования подпрограммы приведет к снижению эффективности мероприятий, несвоевременное поступление финансирования негативно скажется на темпах и сроках поэтапного исполнения мероприятий подпрограммы);
Риск недостижения конечных результатов данной подпрограммы является типичным при выполнении среднесрочных программ, а также комплексных программ, затрагивающих сферу благоустройства территорий города Элисты. На минимизацию данного риска направлены меры по формированию плана и мониторинга реализации подпрограммы, содержащего перечень мероприятий и промежуточные показатели (индикаторы).

ПОДПРОГРАММА № 5
"ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДА ЭЛИСТЫ"

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Ответственный исполнитель подпрограммы
Управление городского хозяйства и административно-технического контроля Администрации г. Элисты
Соисполнители подпрограммы
- МБУ "Городское зеленое хозяйство",
- предприятия и организации коммунальной сферы всех форм собственности, привлеченные на основе договоров и контрактов.
Цели подпрограммы
- создание безопасных экологических и комфортных условий для проживания населения города Элисты;
- повышение уровня озеленения города Элисты;
- обоснование объемов средств, необходимых для приоритетного выполнения работ по озеленению территорий города Элисты.
Задачи подпрограммы
- проведение работ по озеленению города Элисты;
- содержание зеленых насаждений города Элисты;
- обустройство территорий города.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
Целевые показатели (индикаторы), используемые для оценки наиболее существенных результатов реализации данной подпрограммы приведены в Приложении № 1 муниципальной программы.
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Сроки реализации подпрограммы: 2013 - 2017 гг. Реализация подпрограммы осуществляется поэтапно:
1 этап - 2013 год;
2 этап - 2014 год;
3 этап - 2015 год;
4 этап - 2016 год;
5 этап - 2017 год.
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составит 8812,0 тысяч рублей, в том числе:
в 2013 г. - 1691,0 тысяча рублей,
в 2014 г. - 1121,0 тысяча рублей,
в 2015 г. - 1700,0 тысяч рублей,
в 2016 г. - 2000,0 тысяч рублей,
в 2017 г. - 2300,0 тысяч рублей.
Ресурсное обеспечение, перечень мероприятий реализации данной подпрограммы представлены в Приложениях № 2, № 3, № 4, № 5 муниципальной программы.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы позволит:
- улучшить экологические условия проживания и качества жизни населения города Элисты;
- содержать зеленые насаждения города в надлежащем виде;
- увеличить посадки зеленых насаждений на территории города Элисты;
- улучшить архитектурно-планировочный облик города.

1. Характеристика озеленения территорий города Элисты,
описание текущего состояния, основных проблем озеленения
и прогноз его развития, приоритеты реализации подпрограммы

В настоящее время в городе Элисте назрела необходимость решения проблемы озеленения территорий за счет цветочного оформления, ремонта газонов вдоль центральных улиц, оформления туристических маршрутов, локального тематического благоустройства и озеленения территорий города. Площадь цветников города Элисты составляет 8467 кв. м, общая площадь газонов города - 18400 кв. м. Основными проблемами сферы озеленения является недостаточное финансирование работ по ремонту и содержанию объектов озеленения.
Комплекс работ по ремонту и содержанию объектов озеленения включает в себя следующие виды работ, таких как:
- Омолаживающая санитарная обрезка поврежденных деревьев и кустарников;
- Формирование стволов (обрезка порослей) деревьев и кустарников;
- Посадка саженцев деревьев и кустарников;
- Уходные работы за деревьями и кустарниками в парках, скверах и вдоль центральных улиц (окапывание, зачистка лунок, уборка сухостоя);
- Выкашивание газонов и сорной растительности на территории города;
- Прополка и ремонт цветников;
- Раскрытие роз, формирование лунок, обрезка;
- Перекопка цветников;
- Посадка многолетних цветов (розы);
- Посадка однолетних цветов;
- Посев, пикировка и выращивание рассады;
- Внесение органических удобрений;
- Закладка газонов,
- Реконструкция и формирование зеленых насаждений;
- Ремонт и восстановление живых изгородей-кустарников вдоль центральных улиц города;
- Ремонт и восстановление газонных покрытий;
- Ремонт и восстановление цветников;
- Валка сухих и поврежденных деревьев и кустарников;
- Погрузка веток и уборка газонов от мусора на улицах города;
- Работа водовозов по поливу;
- Работа спецтехники по вывозу веток и мусора на городскую свалку.
Данная подпрограмма позволит:
- создать благоприятные экологические условия проживания и качества жизни населения города Элисты;
- привести объекты озеленения города Элисты в надлежащий вид;
- улучшить архитектурно-планировочный облик города;
- произвести адресное и эффективное планирование указанных работ в условиях финансовых ограничений;
- позволит комплексно подойти к вопросам озеленения территорий города Элисты.
Для достижения целей и задач требуется реализовать основные подпрограммные мероприятия по целям, задачам, ресурсному обеспечению и срокам исполнения.
В целом данная подпрограмма направлена на решение ключевых вопросов по озеленению территорий города Элисты, повышение уровня и качества жизни населения и окажет существенное влияние на социально-экономическое развитие города Элисты.
В подпрограмме дан прогноз основных направлений озеленения территорий города Элисты на 2013 - 2017 гг.

2. Основные цели и задачи подпрограммы

Основными целями настоящей подпрограммы являются:
- создание безопасных и комфортных условий для проживания населения города Элисты;
- повышение уровня озеленения города Элисты;
- обоснование объемов средств, необходимых для приоритетного выполнения работ по озеленению территорий города Элисты.
Данная подпрограмма позволит решить следующие задачи по:
- обеспечению благоприятных экологических условий и соблюдению санитарных норм;
- озеленению территорий города.

3. Целевые показатели (индикаторы) достижения целей
и задач подпрограммы

Целевые показатели (индикаторы), используемые для оценки наиболее существенных результатов реализации данной подпрограммы приведены в Приложении № 1 муниципальной программы.

4. Описание основных ожидаемых конечных результатов,
сроки и этапы реализации подпрограммы

Социально-экономическая эффективность подпрограммы выражена в улучшении социальных показателей. Эффективность подпрограммы будет достигнута за счет создания безопасных экологических, комфортных условий жизни населения г. Элисты и повышения инвестиционной привлекательности города.
Успешное выполнение мероприятий настоящей подпрограммы позволит обеспечить надлежащие условия для проживания и улучшения качества жизни населения города Элисты и, в основном, будет выражаться в:
- приведении объектов озеленения города Элисты в надлежащее, ухоженное состояние;
- улучшении архитектурно-планировочного облика города Элисты;
- повышении уровня экологического и санитарно-гигиенического благополучия города Элисты.
Реализация мероприятий подпрограммы намечена на период с 2013 г. по 2017 г. и будет производиться поэтапно:
Первый этап - 2013 год;
Второй этап - 2014 год;
Третий этап - 2015 год;
Четвертый этап - 2016 год;
Пятый этап - 2017 год.

5. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета города Элисты. На протяжении всего периода реализации подпрограммы будет проходить текущий анализ и оценка хода реализации. Механизм реализации подпрограммы предусматривает использование комплекса мер экономического и организационного характера, который включает в себя:
- рациональное использование бюджетных средств, их концентрацию на решение социально-экономических задач;
- организационную структуру управления подпрограммой с четким определением механизмов координации действий заказчика и исполнителей мероприятий подпрограммы.
С целью более эффективной реализации подпрограммы, при необходимости могут вноситься изменения и дополнения (корректировка задач, направлений и мероприятий), в связи с изменением действующего законодательства и проявлением новых экономически более выгодных проектов.
Данная подпрограмма в составе муниципальной программы реализуется во взаимосвязи с другими целевыми программами и мероприятиями, в рамках которых осуществляются мероприятия по развитию города Элисты.
Реализация мероприятий подпрограммы намечена на период с 2013 г. по 2017 г. Объем средств, необходимых для реализации программных мероприятий по озеленению территорий города Элисты, составляет 8812,0 тысяч рублей и формируется за счет средств бюджета г. Элисты, в том числе:
2013 г. - 1691,0 тыс. рублей,
2014 г. - 1121,0 тыс. рублей,
2015 г. - 1700,0 тыс.рублей,
2016 г. - 2000 тыс.рублей,
2017 г. - 2300 тыс.рублей.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании городского бюджета на соответствующий год и корректировке с учетом официально принятого коэффициента инфляции и, исходя из возможностей бюджета города Элисты.
Объемы финансирования подпрограммных мероприятий на 2013 - 2017 гг. представлены в Приложениях № 2, № 3, № 4, № 5 к настоящей муниципальной программе.

6. Анализ рисков реализации подпрограммы
и описание мер управления рисками

Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем данной подпрограммы в процессе мониторинга реализации и оценки ее эффективности.
В рамках реализации данной подпрограммы необходимо учитывать вероятность возникновения рисков, таких как:
- риск недостижения конечных результатов муниципальной программы;
- риск недофинансирования подпрограммы за счет средств бюджета города Элисты (сокращение объемов финансирования подпрограммы приведет к снижению эффективности мероприятий, несвоевременное поступление финансирования негативно скажется на темпах и сроках поэтапного исполнения мероприятий подпрограммы);
Риск недостижения конечных результатов данной подпрограммы является типичным при выполнении среднесрочных программ, а также комплексных программ, затрагивающих сферу озеленения города Элисты. На минимизацию данного риска направлены меры по формированию плана и мониторинга реализации подпрограммы, содержащего перечень мероприятий и промежуточные показатели (индикаторы).

ПОДПРОГРАММА № 6
"УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЙ
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА ЭЛИСТЫ"

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Ответственный исполнитель подпрограммы
Управление городского хозяйства и административно-технического контроля Администрации г. Элисты
Соисполнители подпрограммы
- МБУ "Городское зеленое хозяйство",
- предприятия, организации всех форм собственности, привлеченные на основе договоров и контрактов.
Цели подпрограммы
- обновление материально-технической базы учреждений, осуществляющих работы по содержанию и ремонту объектов дорожного хозяйства, благоустройства и озеленения города Элисты;
- обоснование объемов средств, необходимых для приобретения специализированной техники и механизмов.
Задача подпрограммы
предоставление субсидий на оплату платежей в рамках договоров финансовой аренды (лизинга) дорожной и коммунальной спецтехники и механизмов учреждениям, осуществляющим работы по содержанию и ремонту объектов дорожного хозяйства, благоустройства и озеленения города Элисты.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
Целевые показатели (индикаторы), используемые для оценки наиболее существенных результатов реализации данной подпрограммы приведены в Приложении № 1 муниципальной программы.
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Сроки реализации подпрограммы: 2013 - 2017 гг. Реализация подпрограммы осуществляется поэтапно:
1 этап - 2013 год;
2 этап - 2014 год;
3 этап - 2015 год;
4 этап - 2016 год;
5 этап - 2017 год.
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составит 3661,0 тысяч рублей, в том числе:
в 2013 г. - 1461,0 тысяч рублей,
в 2014 г. - без финансирования,
в 2015 г. - 500,0 тысяч рублей,
в 2016 г. - 700,0 тысяч рублей,
в 2017 г. - 1000,0 тысяч рублей.
Ресурсное обеспечение, перечень мероприятий реализации данной подпрограммы представлены в Приложениях № 2, № 3, № 4, № 5 муниципальной программы.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы позволит:
- улучшить качество проведения работ;
- снизить себестоимость проводимых работ;
- обновить материально-техническую базу учреждений, осуществляющих работы по содержанию и ремонту объектов дорожного хозяйства, благоустройства и озеленения города Элисты;
- сократить затраты на обслуживание специализированной техники и механизмов;
- значительно снизить аварийность, уровень и степень тяжести травматизма;
- обеспечить комфортные условия проживания населения города Элисты.

1. Характеристика, описание текущего состояния
и необходимости обновления материально-технической базы
учреждений, осуществляющих работы по содержанию и ремонту
объектов дорожного хозяйства, благоустройства и озеленения
города Элисты. Прогноз развития, приоритеты
реализации подпрограммы

В городе Элиста актуальной проблемой для организаций, осуществляющих работы по содержанию и ремонту объектов дорожного хозяйства, благоустройства и озеленения, является укрепление материально-технической базы, в первую очередь приобретения необходимой специализированной техники, механизмов и оборудования.
Своевременное и качественное проведение работ по содержанию и ремонту объектов дорожного хозяйства, благоустройства и озеленения требует наличия в исправном состоянии спецтехники, механизмов и оборудования, увеличения доли механического труда и снижения объемов ручного труда.
В настоящее время, специализированная техника и механизмы, находящиеся в эксплуатации организаций дорожного и коммунального хозяйства, выработали свой срок службы и ресурсы. Нередко срок эксплуатации основного количества спецтехники и механизмов составляет в среднем 20 - 30 лет и морально устарели. Такое положение дел, отрицательно сказывается на благоустройстве города в целом, и приводит к снижению коэффициента использования, так как большую часть времени спецтехника находится в ремонте.
В связи с этим, проведение своевременных и качественных работ по ремонту дорожного покрытия, санитарной уборке, озеленению города затруднены из-за высокого уровня износа находящейся в эксплуатации спецтехники и механизмов или их отсутствия. Эту проблему за счет собственных средств невозможно самостоятельно решить организациям, осуществляющим работы по содержанию и ремонту объектов дорожного хозяйства, благоустройства и озеленения.
Данный вопрос необходимо решать согласовано, с помощью комплекса действий по преодолению сложившейся ситуации. Использование программно-целевого метода поможет решить данную проблему путем координации действий Администрации города Элисты и организаций дорожного хозяйства, благоустройства и озеленения города Элисты, направленных на решение конкретных задач путем эффективного и целевого использования финансовых, материальных и иных ресурсов.
Реализация данной подпрограммы позволит:
- улучшить качество проведения работ по ремонту дорог, благоустройству и озеленению города;
- снизить себестоимость проводимых работ за счет снижения объемов ручного труда;
- сократить затраты на обслуживание специализированной техники и механизмов;
- обеспечить комфортные условия проживания населения города Элисты;
- обновить материально-техническую базу организаций дорожного и коммунального хозяйства.
Для достижения целей и задачи требуется реализовать основные подпрограммные мероприятия по целям, задачам, ресурсному обеспечению и срокам исполнения.
В целом данная подпрограмма направлена на решение ключевых вопросов по улучшению материально-технического состояния организаций дорожного и городского хозяйства, окажет существенное влияние на социально-экономическое развитие города Элисты.

2. Основные цели и задачи подпрограммы

Основными целями настоящей подпрограммы являются:
- обновление материально-технической базы организаций, осуществляющих работы по содержанию и ремонту объектов дорожного хозяйства, благоустройства и озеленения города Элисты;
- обоснование объемов средств, необходимых для приобретения специализированной техники и механизмов.
Данная подпрограмма позволит решить задачу по предоставлению субсидий на оплату платежей в рамках договоров финансовой аренды (лизинга) дорожной и коммунальной спецтехники и механизмов учреждениям, осуществляющим работы по содержанию и ремонту объектов дорожного хозяйства, благоустройства и озеленения города Элисты.

3. Целевые показатели (индикаторы) достижения
целей и задач подпрограммы

Целевые показатели (индикаторы), используемые для оценки наиболее существенных результатов реализации данной подпрограммы приведены в Приложении № 1 муниципальной программы.

4. Описание основных ожидаемых конечных результатов,
сроки и этапы реализации подпрограммы

Социально-экономическая эффективность подпрограммы выражена в улучшении социальных показателей. Эффективность подпрограммы будет достигнута за счет улучшения материально-технического состояния предприятий и организаций дорожного хозяйства, благоустройства и озеленения города Элисты, которые создают безопасные и комфортные условия жизни для населения г. Элисты.
Успешное выполнение мероприятий настоящей подпрограммы позволит повысить объемы и качество работ по ремонту и содержанию дорог, содержанию объектов благоустройства и озеленения города Элисты.
Реализация мероприятий Подпрограммы намечена на период с 2013 г. по 2017 г. и будет производиться поэтапно:
Первый этап - 2013 год;
Второй этап - 2014 год;
Третий этап - 2015 год;
Четвертый этап - 2016 год;
Пятый этап - 2017 год.

5. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета города Элисты. На протяжении всего периода реализации подпрограммы будет проходить текущий анализ и оценка хода реализации. Механизм реализации подпрограммы предусматривает использование комплекса мер экономического и организационного характера, который включает в себя:
- рациональное использование бюджетных средств, их концентрацию на решение социально-экономических задач;
- организационную структуру управления подпрограммой с четким определением механизмов координации действий заказчика и исполнителей мероприятий Подпрограммы.
С целью более эффективной реализации подпрограммы, при необходимости могут вноситься изменения и дополнения (корректировка задач, направлений и мероприятий), в связи с изменением действующего законодательства и проявлением новых экономически более выгодных проектов.
Подпрограмма в составе муниципальной программы реализуется во взаимосвязи с другими целевыми программами и мероприятиями, в рамках которых осуществляются мероприятия по развитию города Элисты.
Реализация мероприятий подпрограммы намечена на период с 2013 г. по 2017 г. Объем средств, необходимых для реализации подпрограммных мероприятий по улучшению материально-технической базы учреждений, осуществляющих работы по содержанию и ремонту объектов дорожного хозяйства, благоустройства и озеленения города Элисты, составляет 3661,0 тысяч рублей и формируется за счет средств бюджета г. Элисты, в том числе:
2013 г. - 1461,0 тыс. рублей,
2014 г. - без финансирования,
2015 г. - 500,0 тыс.рублей,
2016 г. - 700,0 тыс.рублей,
2017 г. - 1000,0 тыс.рублей.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании городского бюджета на соответствующий год и корректировке с учетом официально принятого коэффициента инфляции и, исходя из возможностей бюджета города Элисты.
Объемы финансирования подпрограммных мероприятий на 2013 - 2017 гг. представлены в Приложениях № 2, № 3, № 4, № 5 к настоящей муниципальной программе.

6. Анализ рисков реализации подпрограммы
и описание мер управления рисками

Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем данной подпрограммы в процессе мониторинга реализации и оценки ее эффективности.
В рамках реализации данной подпрограммы необходимо учитывать вероятность возникновения рисков, таких как:
- риск недостижения конечных результатов муниципальной программы;
- риск недофинансирования подпрограммы за счет средств бюджета города Элисты и бюджета Республики Калмыкия (сокращение объемов финансирования подпрограммы приведет к снижению эффективности мероприятий, несвоевременное поступление финансирования негативно скажется на темпах и сроках поэтапного исполнения мероприятий подпрограммы);
Риск недостижения конечных результатов данной подпрограммы является типичным при выполнении среднесрочных программ, а также комплексных программ, затрагивающих отрасль дорожного хозяйства. На минимизацию данного риска направлены меры по формированию плана и мониторинга реализации подпрограммы, содержащего перечень мероприятий и промежуточные показатели (индикаторы).

ПОДПРОГРАММА № 7
"БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ КЛАДБИЩ ГОРОДА ЭЛИСТЫ"

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ

Ответственный исполнитель подпрограммы
Управление городского хозяйства и административно-технического контроля Администрации г. Элисты
Соисполнители подпрограммы
- МБУ "Городское зеленое хозяйство",
- Предприятия и организации всех форм собственности, привлеченные на основе договоров и контрактов.
Цели подпрограммы
- улучшение качества содержания мест погребений умерших;
- благоустройство территорий кладбищ;
- обоснование объемов финансирования, необходимого для приоритетного выполнения работ по благоустройства кладбищ в городе Элисте.
Задачи подпрограммы
- создание условий для посещения населением города Элисты мест захоронений умерших родственников на городских кладбищах;
- текущий ремонт подъездных путей к городским кладбищам;
- устройство проездов на территории кладбищ города Элисты;
- капитальный ремонт административных зданий на территории кладбищ города Элисты;
- оформление правоустанавливающих документов на землю для двух городских кладбищ;
- подведение инженерных коммуникаций (вода, телефон, отопление, септик) для административного здания на территории кладбища в районе пер.Родниковый.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
Целевые показатели (индикаторы), используемые для оценки наиболее существенных результатов реализации данной подпрограммы приведены в Приложении № 1 муниципальной программы.
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Сроки реализации подпрограммы: 2013 - 2017 гг. Реализация подпрограммы осуществляется поэтапно:
1 этап - 2013 год;
2 этап - 2014 год;
3 этап - 2015 год;
4 этап - 2016 год;
5 этап - 2017 год.
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составит 3260,0 тысяч рублей, в том числе:
в 2013 г. - 300,0 тысяч рублей,
в 2014 г. - 560,0 тысяч рублей,
в 2015 г. - 800,0 тысяч рублей,
в 2016 г. - 800,0 тысяч рублей,
в 2017 г. - 800,0 тысяч рублей.
Ресурсное обеспечение, перечень мероприятий реализации данной подпрограммы представлены в Приложениях № 2, № 3, № 4, № 5 муниципальной программы.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы позволит:
- выполнить текущий ремонт подъездных путей городских кладбищ;
- устроить проезды со щебеночным покрытием на кладбищах города Элисты;
- отремонтировать административные здания на городских кладбищах;
- провести инженерные коммуникации в административное здание на городском кладбище в районе пер.Родниковый;
- разработать проектно-сметную документацию на благоустройство территорий городских кладбищ;
- создать условия для посещения населением города мест захоронений умерших родственников на кладбищах города Элисты.

1. Характеристика кладбищ города Элисты, описание текущего
состояния, основных проблем по благоустройству территорий
городских кладбищ и прогноз их развития, приоритеты
реализации подпрограммы

На территории города Элисты функционируют два городских общественных кладбища, расположенных по адресу:
- город Элиста, юго-западный район, проезд Номинханова, 77 (в районе пер. Родниковый), площадью 14 га. Дата образования кладбища - 1865 год. Имеется ограждение, кроме расширенной части дополнительных участков, территория которых ограничена земляным рвом и отведена с 1985 г. Асфальтированы подъездные пути и частично проезды. Имеется вода (в бассейне, привозная) и электроэнергия в административном здании на территории кладбища;
- город Элиста, район керамзитовых глин (район противочумной станции), площадью 12 га. Дата образования кладбища - в начале 70-х годов прошлого столетия. Имеется ограждение. Асфальтированы подъездные пути и проезды. Имеется вода (в бассейне, привозная) и электроэнергия в административном здании, расположенном на территории кладбища.
В городе Элиста существует единая система учета всех видов захоронений, произведенных на территории города. На городских общественных кладбищах г. Элисты зоны захоронений разбиты на секторы, участки, кроме территорий, освоенных до 2004 года, выполнена горизонтальная съемка кладбищ с указанием проездов.
В настоящее время необходимо оформление правоустанавливающих документов на землю по двум городским кладбищам г. Элисты. Кроме этого, требуется разработка проектно-сметной документации на благоустройство территории (обустройство ограждения на добавленной по проекту территории, ремонт существующих ограждений на обоих кладбищах (на противочумной станции - восстановление), устройство водопровода, устройство проездов, дорожек).
В административное здание на территории кладбища в районе пер.Родниковый требуется проведение инженерных коммуникаций (вода, телефон, канализация в септик - точки подключения к коммуникациям находятся в пределах 15 - 20 м от здания), капитального ремонта помещений (замена дверей, устройство окон и деревянных полов, утепление кровли и т.д.) с проведением перепланировки здания: устройством помещений для приема граждан, переодевания в рабочую одежду, устройство бытового помещения.
Для достижения целей и задачи муниципальной программы требуется реализовать основные подпрограммные мероприятия по целям, задачам, ресурсному обеспечению и срокам исполнения.

2. Основные цели и задачи подпрограммы

Основными целями настоящей подпрограммы являются:
- улучшение качества содержания мест погребений умерших;
- благоустройство территорий кладбищ;
- обоснование объемов финансирования, необходимого для приоритетного выполнения работ по благоустройства кладбищ в городе Элисте.
Данная подпрограмма позволит решить следующие задачи:
- создание условий для посещения населением города Элисты мест захоронений умерших родственников на городских кладбищах;
- текущий ремонт подъездных путей к городским кладбищам;
- устройство проездов на территории кладбищ города Элисты;
- капитальный ремонт административных зданий на территории кладбищ города Элисты;
- оформление правоустанавливающих документов на землю для двух городских кладбищ;
- подведение инженерных коммуникаций (вода, телефон, отопление, септик) для административного здания на территории кладбища в районе пер.Родниковый;
- повышение эффективности расходов средств бюджета города Элисты на благоустройство территорий городских кладбищ.

3. Целевые показатели (индикаторы) достижения
целей и задач подпрограммы

Целевые показатели (индикаторы), используемые для оценки наиболее существенных результатов реализации данной подпрограммы приведены в Приложении № 1 муниципальной программы.

4. Описание основных ожидаемых конечных результатов,
сроки и этапы реализации подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы позволит:
- выполнить текущий ремонт подъездных путей городских кладбищ;
- устроить проезды со щебеночным покрытием на кладбищах города Элисты;
- отремонтировать административные здания на городских кладбищах;
- провести инженерные коммуникации в административное здание на городском кладбище в районе пер.Родниковый;
- разработать проектно-сметную документацию на благоустройство территорий городских кладбищ;
- создать условия для посещения населением города мест захоронений умерших родственников на кладбищах города Элисты.
Сроки реализации подпрограммы: 2013 - 2017 гг. Реализация подпрограммы осуществляется поэтапно:
1 этап - 2013 год;
2 этап - 2014 год;
3 этап - 2015 год;
4 этап - 2016 год;
5 этап - 2017 год.

5. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета города Элисты. Реализация мероприятий подпрограммы намечена на период с 2013 г. по 2017 г. Общий объем финансирования данной подпрограммы в 2013 - 2017 годах составит 3260,0 тысяч рублей, в том числе:
- в 2013 году - 300,0 тысяч рублей,
- в 2014 году - 560,0 тысяч рублей,
- в 2015 году - 800,0 тысяч рублей,
- в 2016 году - 800,0 тысяч рублей,
- в 2017 году - 800,0 тысяч рублей.
Подпрограмма в составе муниципальной программы реализуется во взаимосвязи с другими целевыми программами и мероприятиями, в рамках которых осуществляются мероприятия по развитию города Элисты.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании городского бюджета на соответствующий год и корректировке с учетом официально принятого коэффициента инфляции и, исходя из возможностей бюджета города Элисты.
Объемы финансирования подпрограммных мероприятий на 2013 - 2017 гг. представлены в Приложениях № 2, № 3, № 4, № 5 к настоящей муниципальной программе.

6. Анализ рисков реализации подпрограммы
и описание мер управления рисками

Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем данной подпрограммы в процессе мониторинга реализации и оценки ее эффективности.
Реализация комплекса подпрограммных мероприятий сопряжена со следующими основными рисками:
- риск недостижения конечных результатов муниципальной программы;
- риск недофинансирования подпрограммы за счет средств бюджета города Элисты (сокращение объемов финансирования подпрограммы приведет к снижению эффективности мероприятий, несвоевременное поступление финансирования негативно скажется на темпах и сроках поэтапного исполнения мероприятий подпрограммы).

ПОДПРОГРАММА № 8
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ
Г. ЭЛИСТЫ И МБУ "ГОРОДСКОЕ ЗЕЛЕНОЕ ХОЗЯЙСТВО"

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ

Ответственный исполнитель подпрограммы
Управление городского хозяйства и административно-технического контроля Администрации г. Элисты
Соисполнители подпрограммы
- МБУ "Городское зеленое хозяйство",
- предприятия и организации всех форм собственности, привлеченные на основе договоров и контрактов.
Цель подпрограммы
обоснование объемов средств, необходимых для обеспечения деятельности Управления городского хозяйства и административно-технического контроля Администрации города Элисты и МБУ "Городское зеленое хозяйство".
Задача подпрограммы
обеспечить необходимые условия для эффективной работы Управления городского хозяйства и административно-технического контроля Администрации города Элисты и МБУ "Городское зеленое хозяйство", которые непосредственно организовывают и выполняют мероприятия по ремонту и содержанию улично-дорожной сети, благоустройству и озеленению территорий города Элисты.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
Целевые показатели (индикаторы), используемые для оценки наиболее существенных результатов реализации данной подпрограммы приведены в Приложении № 1 муниципальной программы.
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Сроки реализации подпрограммы: 2013 - 2017 гг. Реализация подпрограммы осуществляется поэтапно:
1 этап - 2013 год;
2 этап - 2014 год;
3 этап - 2015 год;
4 этап - 2016 год;
5 этап - 2017 год.
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составит 339897,0 тысяч рублей, в том числе:
в 2013 г. - 63479,0 тысяч рублей,
в 2014 г. - 60196,0 тысяч рублей,
в 2015 г. - 68960,0 тысяч рублей,
в 2016 г. - 71628,0 тысяч рублей,
в 2017 г. - 75634,0 тысяч рублей.
Ресурсное обеспечение, перечень мероприятий реализации данной подпрограммы представлены в Приложениях № 2, № 3, № 4, № 5 муниципальной программы.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Обеспечение надлежащего функционирования Управления городского хозяйства и административно-технического контроля Администрации города Элисты и МБУ "Городское зеленое хозяйство", которые непосредственно организовывают и выполняют мероприятия по ремонту и содержанию улично-дорожной сети города, благоустройству и озеленению территорий города Элисты.

1. Характеристика и описание необходимости обеспечения
деятельности Управления городского хозяйства
и административно-технического контроля Администрации
города Элисты и МБУ "Городское зеленое хозяйство".
Прогноз развития, приоритеты реализации подпрограммы

В городе Элиста организацию и координацию работ по содержанию и ремонту объектов дорожного хозяйства, благоустройства и озеленения, осуществляет Управление городского хозяйства и административно-технического контроля Администрации г. Элисты. Непосредственным исполнителем работ по содержанию и ремонту объектов дорожного хозяйства, благоустройства и озеленения является муниципальное бюджетное учреждение "Городское зеленое хозяйство".
Своевременное и качественное проведение работ по содержанию и ремонту объектов дорожного хозяйства, благоустройства и озеленения требует своевременной подготовки муниципальных заданий, производственных заданий, заявок на размещение муниципальных заказов, заключения муниципальных контрактов на выполнение работ и оказание услуг, а также мониторинг и контроль за исполнением договоров, контрактов, заданий.

2. Основные цели и задачи подпрограммы

Целью настоящей подпрограммы является обоснование объемов средств, необходимых для обеспечения деятельности Управления городского хозяйства и административно-технического контроля Администрации города Элисты и МБУ "Городское зеленое хозяйство".
Данная подпрограмма позволит решить задачу по обеспечению необходимыми условиями для эффективной работы Управления городского хозяйства и административно-технического контроля Администрации города Элисты и МБУ "Городское зеленое хозяйство", которые непосредственно проводят организацию работ и выполняют мероприятия по ремонту и содержанию улично-дорожной сети города, благоустройству и озеленению территорий города.

3. Целевые показатели (индикаторы) достижения
целей и задач подпрограммы

Целевые показатели (индикаторы), используемые для оценки наиболее существенных результатов реализации данной подпрограммы приведены в Приложении № 1 муниципальной программы.

4. Описание основных ожидаемых конечных результатов,
сроки и этапы реализации подпрограммы

Социально-экономическая эффективность подпрограммы выражена в улучшении социальных показателей. Успешное выполнение мероприятий настоящей подпрограммы позволит в целом исполнить в полном объеме мероприятия муниципальной программы, в том числе позволит осуществлять единое руководство и управление комплексом городского хозяйства:
1) в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения города Элисты;
2) по содержанию объектов благоустройства и озеленения на территории города Элисты;
3) по организации услуг по погребению и содержанию мест захоронения, созданию и оборудованию мест захоронения, организации работ по реконструкции, капитальному ремонту и содержанию (за исключением мест захоронений граждан) кладбищ на территории города Элисты;
4) по осуществлению, в рамках полномочий органов местного самоуправления, систематического контроля за исполнением и соблюдением юридическими и физическими лицами Правил благоустройства городских территорий, обеспечения чистоты и порядка в городе Элисте.
Реализация мероприятий Подпрограммы намечена на период с 2013 г. по 2017 г. и будет производиться поэтапно:
Первый этап - 2013 год;
Второй этап - 2014 год;
Третий этап - 2015 год;
Четвертый этап - 2016 год;
Пятый этап - 2017 год.

5. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета города Элисты. Механизм реализации подпрограммы предусматривает использование комплекса мер экономического и организационного характера, который включает в себя:
- рациональное использование бюджетных средств, их концентрацию на решение социально-экономических задач;
- организационную структуру управления подпрограммой с четким определением механизмов координации действий заказчика и исполнителей мероприятий подпрограммы.
С целью более эффективной реализации подпрограммы, при необходимости могут вноситься изменения и дополнения (корректировка задач, направлений и мероприятий), в связи с изменением действующего законодательства и проявлением новых экономически более выгодных проектов.
Подпрограмма в составе муниципальной программы реализуется во взаимосвязи с другими целевыми программами и мероприятиями, в рамках которых осуществляются мероприятия по развитию города Элисты.
Реализация мероприятий подпрограммы намечена на период с 2013 г. по 2017 г. Объем средств, необходимых для реализации подпрограммных мероприятий составляет 339897,0 тысяч рублей и формируется за счет средств бюджета г. Элисты, в том числе:
2013 г. - 63479,0 тыс. рублей,
2014 г. - 60196,0 тыс. рублей,
2015 г. - 68960,0 тыс. рублей,
2016 г. -71628,0 тыс. рублей,
2017 г. -75634,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании городского бюджета на соответствующий год и корректировке с учетом официально принятого коэффициента инфляции и, исходя из возможностей бюджета города Элисты.
Объемы финансирования подпрограммных мероприятий на 2013 - 2017 гг. представлены в Приложении № 1 к настоящей муниципальной программе.

6. Анализ рисков реализации подпрограммы
и описание мер управления рисками

Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем данной подпрограммы в процессе мониторинга реализации и оценки ее эффективности.
В рамках реализации данной подпрограммы необходимо учитывать вероятность возникновения рисков, таких как:
- риск недостижения конечных результатов муниципальной программы;
- риск недофинансирования подпрограммы за счет средств бюджета города Элисты (сокращение объемов финансирования подпрограммы приведет к снижению эффективности мероприятий, несвоевременное поступление финансирования негативно скажется на темпах и сроках поэтапного исполнения мероприятий подпрограммы).

ПОДПРОГРАММА № 9
"КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ "БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД ЭЛИСТА"

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ

Ответственный исполнитель подпрограммы
Управление городского хозяйства и административно-технического контроля Администрации г. Элисты
Соисполнители подпрограммы
- МВД по Республике Калмыкия,
- УМВД России по г. Элисте,
- предприятия и организации всех форм собственности, привлеченные на основе договоров и контрактов.
Цели подпрограммы
- создание условий для безопасного проживания жителей и пребывания гостей города Элиста;
- усиление мер по защите населения города;
- укрепление антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения и мест массового пребывания граждан, расположенных на территории города, от террористических угроз путем установки систем видеонаблюдения, кнопок экстренного вызова полиции и периметрального ограждения опасных объектов города, а также включения их в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112";
- обоснование объемов средств, необходимых для реализации подпрограммы.
Задачи подпрограммы
- профилактика, предупреждение и объективная фиксация правонарушений, чрезвычайных ситуаций, аварий и происшествий;
- обеспечение координации оперативной деятельности правоохранительных органов и служб городской инфраструктуры;
- создание единого ситуационного центра в УМВД России по г. Элисте и в Администрации города Элисты.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
Целевые показатели (индикаторы), используемые для оценки наиболее существенных результатов реализации данной подпрограммы приведены в Приложении № 1 муниципальной программы.
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Сроки реализации подпрограммы: 2013 - 2017 гг. Реализация подпрограммы осуществляется поэтапно:
1 этап - 2013 год;
2 этап - 2014 год;
3 этап - 2015 год;
4 этап - 2016 год;
5 этап - 2017 год.
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составит 7388,0 тысяч рублей, в том числе:
в 2013 г. - 1014,0 тысяч рублей,
в 2014 г. - 1379,0 тысяч рублей,
в 2015 г. - 1660,0 тысяч рублей,
в 2016 г. - 1665,0 тысяч рублей,
в 2017 г. - 1670,0 тысяч рублей.
Ресурсное обеспечение, перечень мероприятий реализации данной подпрограммы представлены в Приложениях № 2, № 3, № 4, № 5 муниципальной программы.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы позволит:
- уменьшить количество преступлений;
- снизить количество ДТП и тяжести последствий;
- создать систему, предназначенную для автоматизированного управления процессами, влияющими на безопасность жизнедеятельности населения города, защиты жизни и здоровья граждан, сохранности материальных ценностей, безопасности дорожного движения;
- повышение уровня антитеррористической защищенности учреждений, объектов социально-бытового назначения, мест массового пребывания граждан;
- внедрение профилактических мер, направленных на предупреждение террористических актов, выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих совершению террористических актов;
- проведение мониторинга оперативной обстановки на территории города и представление информации органам исполнительной власти города и руководителям (должностным лицам) опасных объектов города для своевременного принятия управленческих решений, направленных на недопущение совершения террористических актов.

1. Характеристика и описание необходимости реализации
подпрограммы. Прогноз развития, приоритеты
реализации подпрограммы

Разработка настоящей подпрограммы вызвана необходимостью выработки на государственном уровне системного, комплексного подхода к решению проблемы профилактики, предупреждения и объективной фиксации правонарушений, чрезвычайных ситуаций и терроризма. Современный терроризм постоянно изменяется, значительно возрастают масштабы людских потерь, растет негативная психологическая реакция населения на последствия террористических актов, существенно повышается уровень материального и морального ущерба, причиненного гражданам, расширяется спектр ущерба.
Прямые или косвенные деструктивные последствия террористической деятельности затрагивают все основные сферы общественной жизни - политическую, экономическую, социальную, духовную, а также различные виды национальной безопасности - общественную, государственную, военную, информационную и др.
Существующая угроза террористических актов, как в Российской Федерации в целом, так и в городе Элисте выдвигает целый ряд новых требований к организации и содержанию противодействия терроризму на всех уровнях и во всех аспектах этого противодействия, в том числе в сфере профилактики терроризма, борьбы с носителями террористических угроз, а также в области минимизации последствий террористических актов.
Географическое положение, транспортная инфраструктура, соседство с субъектами Российской Федерации с нестабильной оперативной обстановкой, обуславливает возможное наличие террористической угрозы в городе Элисте.
В рамках полномочий органов местного самоуправления необходимо совершенствовать функционирование системы обеспечения общественной безопасности и правопорядка на территории города, вырабатывать меры по усилению борьбы с преступностью, профилактики экстремизма и противодействию терроризму, повысить степень защищенности города от возникающих угроз природного и техногенного характера, чрезвычайных ситуаций, что позволит продолжить динамику снижения уровня преступности на территории города Элисты.
В условиях сокращения сотрудников отделов внутренних дел по всей России и, в частности города Элисты, на первое место встает вопрос использования технических средств и, в первую очередь, приборов визуального наблюдения и контроля.
В целом опыт показывает, что даже самые простые технические системы видеонаблюдения, экстренной связи с полицией, мониторинг общественных зданий, мест пребывания граждан, школьных дворов позволяет повысить уровень контроля над ситуацией в общественных местах в несколько раз.
Указанные задачи решаются путем создания и функционирования комплексной автоматизированной системы "Безопасный город".
Таким образом, данная подпрограмма является необходимым инструментом в сфере построения современной высокоэффективной системы безопасности и обеспечения экономического и социального развития города Элисты.

2. Основные цели и задачи подпрограммы

Целями подпрограммы являются:
- создание условий для безопасного проживания жителей и пребывания гостей города;
- реализация государственной политики Российской Федерации в области профилактики терроризма на территории города путем совершенствования системы профилактических мер антитеррористической направленности;
- усиление мер по защите населения города, укрепление антитеррористической защищенности опасных объектов города от террористических угроз путем установки систем видеонаблюдения, кнопок экстренного вызова полиции и периметрального ограждения опасных объектов города, а также включения их в Систему-112.
Задачами реализации подпрограммы являются:
- профилактика, предупреждение и объективная фиксация правонарушений, чрезвычайных ситуаций, аварий и происшествий;
- создание системы, предназначенной для автоматизированного управления процессами, влияющими на безопасность жизнедеятельности населения города, защиту жизни и здоровья граждан, сохранность материальных ценностей, безопасность дорожного движения;
- обеспечение координации оперативной деятельности правоохранительных органов и служб городской инфраструктуры;
- повышение уровня антитеррористической защищенности учреждений, объектов социально-бытового назначения, мест массового пребывания населения;
- создание единого ситуационного центра в УМВД России по городу Элисте и в Администрации города Элисты;
- разработка и реализация комплекса мер по обеспечению безопасности населения города;
- внедрение профилактических мер, направленных на предупреждение террористических актов, выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих совершению террористических актов.
Срок реализации подпрограммы составляет 5 лет (2013 - 2017 гг.) и рассчитан на поэтапную и планомерную ее реализацию.

3. Целевые показатели (индикаторы) достижения
целей и задач подпрограммы

Целевые показатели (индикаторы), используемые для оценки наиболее существенных результатов реализации данной подпрограммы приведены в Приложении № 1 муниципальной программы.

4. Описание основных ожидаемых конечных результатов,
сроки и этапы реализации подпрограммы

Подпрограмма носит социальный характер, результаты реализации ее мероприятий окажут положительное влияние на обеспечение правопорядка и безопасности города.
Основными критериями оценки эффективности подпрограммы, является снижение количества преступлений и дорожно-транспортных происшествий.
Оценка показателей эффективности реализации подпрограммы осуществляется поэтапно, путем сравнения достигнутых значений с их плановыми значениями.
При реализации подпрограммы предполагается создать и усовершенствовать единую систему программных продуктов и технологий для решения комплекса организационных и управленческих задач по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечению охраны общественного порядка и безопасности дорожного движения.
В результате первоначальной реализации мероприятий подпрограммы в 2013 году осуществлена пилотная апробация подпрограммы на территории города, что обеспечило стартовые условия для последующей практической реализации проекта в целом.
Реализация подпрограммы в полном объеме приведет к улучшению качества жизни населения города путем снижения рисков чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повышения уровня безопасности населения и защищенности критически важных объектов от угроз террористического, природного и техногенного характера, созданию условий, способствующих устойчивому социально-экономическому развитию города.
Реализация мероприятий подпрограммы намечена на период с 2013 г. по 2017 г. и будет производиться поэтапно:
Первый этап - 2013 год;
Второй этап - 2014 год;
Третий этап - 2015 год;
Четвертый этап - 2016 год;
Пятый этап - 2017 год.

5. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета города Элисты. Механизм реализации подпрограммы предусматривает использование комплекса мер экономического и организационного характера, который включает в себя:
- рациональное использование бюджетных средств, их концентрацию на решение социально-экономических задач;
- организационную структуру управления подпрограммой с четким определением механизмов координации действий заказчика и исполнителей мероприятий подпрограммы.
С целью более эффективной реализации подпрограммы, при необходимости могут вноситься изменения и дополнения (корректировка задач, направлений и мероприятий), в связи с изменением действующего законодательства и проявлением новых экономически более выгодных проектов.
Подпрограмма в составе муниципальной программы реализуется во взаимосвязи с другими целевыми программами и мероприятиями, в рамках которых осуществляются мероприятия по развитию города Элисты.
Реализация мероприятий подпрограммы намечена на период с 2013 г. по 2017 г. Объем средств, необходимых для реализации подпрограммных мероприятий составляет 7388,0 тысяч рублей и формируется за счет средств бюджета г. Элисты, в том числе:
2013 г. - 1014,0 тыс. рублей,
2014 г. - 1379,0 тыс. рублей,
2015 г. - 1660,0 тыс. рублей,
2016 г. - 1665,0 тыс. рублей,
2017 г. - 1670,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании городского бюджета на соответствующий год и корректировке с учетом официально принятого коэффициента инфляции и, исходя из возможностей бюджета города Элисты.
Объемы финансирования подпрограммных мероприятий на 2013 - 2017 гг. представлены в Приложениях № 2, № 3, № 4, № 5 к настоящей муниципальной программе.

6. Анализ рисков реализации подпрограммы
и описание мер управления рисками

Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем данной подпрограммы в процессе мониторинга реализации и оценки ее эффективности.
В рамках реализации данной подпрограммы необходимо учитывать вероятность возникновения рисков, таких как:
- риск недостижения конечных результатов муниципальной программы;
- риск недофинансирования подпрограммы за счет средств бюджета города Элисты (сокращение объемов финансирования подпрограммы приведет к снижению эффективности мероприятий, несвоевременное поступление финансирования негативно скажется на темпах и сроках поэтапного исполнения мероприятий подпрограммы.





Приложение № 1
к муниципальной программе
"Содержание объектов дорожного
хозяйства, благоустройства
и озеленения города Элисты
в 2013 - 2017 гг.

СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ)
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ ДОРОЖНОГО
ХОЗЯЙСТВА, БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ГОРОДА ЭЛИСТЫ
В 2013 - 2017 ГГ.", ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ, И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

№ п/п
Показатель (индикатор) (наименование)
Ед. измерения
Значения показателей
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Муниципальная программа "Содержание объектов дорожного хозяйства, благоустройства и озеленения города Элисты в 2013 - 2017 гг."
1
Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт
%
15,69
15,0
82,9 (увеличение за счет принятия на учет в казну муниципалитета 146,0 км бесхозных дорог города Элисты)
79,2
80,0
80,0
80,0
2
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на благоустройство территории в расчете на 1 жителя
рублей
821,93
800,0
1070,1
997,1
1300,0
1250,0
1344,0
3
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы "Содержание объектов дорожного хозяйства, благоустройства и озеленения города Элисты в 2013 - 2017 гг." - всего: 647723,0 т.р.
тыс. руб.
-
-
116468,0
108293,0
141199,0
135757,0
146006,0
Подпрограмма 1 "Ремонт и содержание улично-дорожной сети города Элисты"
1
Затраты на текущий ремонт 1 кв. м городских дорог
руб. на 1 кв. м
1043
620,6
464,1 (за счет создания с июля 2013 г. участка по ремонту дорог МБУ "ГЗХ" затраты на текущий ремонт дорог снизились)
464,0
470,0
475,0
476,0
2
Затраты на содержание 1 кв. м городских дорог
тыс. руб. на 1 кв. м
15,27
15,3
7,6 (затраты снизились за счет создания участка по ремонту дорог МБУ "ГЗХ")
7,9
9,3
9,9
10,5
3
Текущий ремонт дорог общего пользования местного значения г. Элисты
кв. м
4790
4800
15163
10000
10000
10000
10000
4
Текущий ремонт тротуаров на улицах и микрорайонах г. Элисты
кв. м
648
600
1200
2000
2000
2000
2000
5
Профилирование грунтовых дорог
кв. м
168392
169000
411642
300000
350000
400000
400000
6
Текущий ремонт дорог со щебеночным покрытием
кв. м
2690
1500
4636
3500
3500
3500
3500
7
Устройство дорог со щебеночным покрытием в районах-новостройках г. Элисты
кв. м
0
1400
5760
3000
3000
3000
3000
8
Устройство пешеходных дорожек
кв. м
0
3144
1252,8
3000
1500
1500
1500
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
9
Текущий ремонт плиточного покрытия тротуаров и площадей
кв. м
32,5
49,6
581,7
50,0
100
100
100
10
Текущий ремонт заграждающих валов и лотковых систем на подтопляемых территориях города
кв. м
68
93,7
823,0
0
100
100
100
11
Устройство лотковых систем и заграждающих валов на подтопляемых территориях города
кв. м
0
0
0
0
300
300
300
Подпрограмма 2 "Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Элисте"
1
Количество установленных дорожных знаков
шт.
194
612
364
300
300
300
300
2
Нанесение горизонтальной дорожной разметки (2 раза в год: весной и осенью)
км
29,85 км х 2 раза = 59,7 км
59,7
60,28 км (30,14 км х 2 раза в год)
60,0
60,0
60,0
60,0
3
Нанесение пешеходной разметки "зебра" (2 раза в год: весной и осенью)
кв. м
894,7 кв. м х 2 раза = 1789,4 кв. м
1789,4
1789,4 (894,7 кв. м х 2 раза в год
1789
1789
1789
1789
4
Модернизация АСУД и светофорных объектов-
замена ламповых светофорных объектов на светодиодные
шт.
1
3
8
2
1
1
1
Подпрограмма 3 "Реконструкция автомобильных дорог города Элисты"
1
Протяженность участков автомобильных дорог местного значения, на которых выполнена реконструкция с целью доведения их до нормативных требований
км
0
0
0
0
0
0
1
Подпрограмма 4 "Благоустройство и содержание территорий города Элисты"
1
Количество отремонтированных парковых скамеек
шт.
50
60
50
50
50
50
50
2
Количество отремонтированных автобусных павильонов
шт.
24
24
12
12
12
12
12
3
Количество отремонтированных памятников
ед.
10
12
15
15
15
15
15
4
Количество отремонтированных мостов и мостиков
ед.
5
8
8
8
10
10
10
5
Площадь обслуживаемой прилегающей территории Колонского пруда
кв. м
29782
29782
29782
29782
29782
29782
29782
6
Площадь благоустроенной территории Колонского пруда
кв. м
5563
5563
5570
5570
5580
5580
5580
7
Площадь обслуживаемой территории Культурного комплекса "Пагода Семи дней"
кв. м
6371
6371
6371
6371
6371
6371
6371
Подпрограмма 5 "Озеленение территорий города Элисты"
1
Общая площадь зеленых насаждений города
га
2815
2815
2815
2815
2815
2815
2815
2
Площадь благоустроенной озелененной территории города
кв. м
1920000
1920000
1920000
1920000
1920000
1920000
1920000
3
Площадь обслуживаемой территории города
кв. м
2815000
2815000
2815000
2815000
2815000
2815000
2815000
4
Формирование кроны деревьев, кустарников, омолаживающая обрезка деревьев
шт.
5920
3000
2000
2100
2200
2300
2400
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5
Санитарная обрезка, валка сухих и поврежденных деревьев
шт.
2882
2500
2500
2550
2600
2650
2700
6
Формирование стволов деревьев (обрезка поросли)
шт.
1910
1500
1500
1600
1700
1800
1900
7
Уходные работы за деревьями и кустарниками в парках, скверах и вдоль центральных улиц
га
300
300
300
310
320
330
340
8
Выкашивание газонов и сорной растительности на территории города
га
331,8
300
300
310
320
330
340
9
Прополка и ремонт цветников
кв. м
33868 кв. м х 2 раза = 67736 кв. м
68000
69300
69350
69380
69400
69450
10
Уход за посадками кустов роз
кустов
1035
1035
1035
1035
1040
1040
1040
11
Стрижка кустов живой изгороди
кв. м
17100 х 4 раза в год = 68400 кв. м
68000
68000
68000
68000
68000
68000
12
Уход за цветниками
кв. м
69300
69300
69300
69350
69380
69400
69450
13
Внесение минеральных удобрений
кв. м
17917
15000
15000
16000
17000
18000
19000
14
Защита зеленых насаждений от вредителей и болезней
га
300
300
300
310
320
330
340
15
Погрузка и вывоз обрезанных веток, сухостоя, скошенной травы, мусора
чел. час
8160
8000
8000
8050
8100
8150
8200
16
Полив зеленых насаждений
чел. час
6205
6000
6000
6050
6100
6200
6250
17
Противоклещевая обработка в парках и скверах
кв. м
652000
652000
652000
652000
652000
652000
652000
18
Работа водовозов по поливу зеленых насаждений
машино-часов
1114
1000
1000
1000
1000
1000
1000
19
Выкорчевка кустов роз
шт.
1035
1035
1035
1035
1040
1040
1040
20
Выкопка ямок под посадку деревьев и кустарников
шт.
2452
2000
5000
6000
7000
8000
9000
21
Приобретение посадочного материала (семена однолетних насаждений)
шт.
70000
70000
70000
71000
72000
73000
74000
Подпрограмма 6 "Укрепление материально-технической базы учреждений дорожного хозяйства и благоустройства города Элисты"
1
Приобретение спецтехники, механизмов и оборудования для учреждений дорожного хозяйства и благоустройства города
тыс. руб.
0
1900
1461,0
0
500,0
700,0
1000,0
Подпрограмма 7 "Благоустройство территорий кладбищ города Элисты"
1
Устройство проездов со щебеночным покрытием на городском кладбище в районе пер. Родниковый

кв. м
945
0
224
200
300
300
300
2
Текущий ремонт подъездных путей к кладбищу в районе противочумной станции
кв. м
0
0
0
100
100
100
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 8 "Обеспечение деятельности Управления городского хозяйства и административно-технического контроля Администрации г. Элисты и МБУ "Городское зеленое хозяйство"
1
Выдача предписаний по результатам выявленных правонарушений в области благоустройства и санитарного содержания территорий города Элисты
шт.
4602
3200
4874
3000
3000
3000
3000
2
Оформление документов на отвод земельного участка для захоронения умерших и регистрация умерших в книге захоронений на городских кладбищах
ед.
843
947
909
800
800
800
800
3
Выдача ордеров на производство земляных работ при ремонте, строительстве и реконструкции инженерных коммуникаций на территории города Элисты
шт.
585
586
691
500
500
500
500
4
Предоставление информаций о состоянии автомобильных дорог пользователям автомобильных дорог местного значения
шт.
16
41
25
15
15
15
15
5
Организация и проведение общегородских субботников по благоустройству города Элисты
шт.
7
14
14
15
16
16
16
Подпрограмма 9 "Комплексная система безопасности "Безопасный город Элиста"
1
Количество зарегистрированных преступлений на территории города Элисты (данные МВД по РК)
единиц
1517
1250
1394
1348
1291
1228
1132
2
Количество преступлений, совершенных в общественных местах города Элисты (данные МВД по РК)
единиц
508
367
510
504
448
473
403
3
Количество преступлений совершенных на улицах города (данные МВД по РК)
единиц
154
125
152
143
137
117
94





Приложение № 2
к муниципальной программе
"Содержание объектов дорожного
хозяйства, благоустройства
и озеленения города Элисты
в 2013 - 2017 гг.

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА, БЛАГОУСТРОЙСТВА
И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ГОРОДА ЭЛИСТЫ В 2013 - 2017 ГГ." ЗА СЧЕТ
СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЭЛИСТЫ

(тыс. руб.)
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основных мероприятий подпрограммы
ответственный исполнитель, соисполнители
код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
всего за 2013 - 2017 гг.:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Муниципальная программа
"Содержание объектов дорожного хозяйства, благоустройства и озеленения города Элисты в 2013 - 2017 гг."
Управление городского хозяйства и административно-технического контроля Администрации г. Элисты- всего:
706



116468
108293
141199
135757
146006
647723
Подпрограмма 1
Ремонт и содержание улично-дорожной сети города Элисты- всего:

706
0409
3150201

17797
18683
21889
23240
24618
106227

в том числе:











1.1.
Работы и услуги по Управлению ГХ и АТК Администрации г. Элисты- всего:
Управление городского хозяйства и административно-технического контроля Администрации г. Элисты
706
0409
3150201
244
11031
68
200
300
300
11899

в том числе:












Текущий ремонт дорог общего пользования г. Элисты

706
0409
3150201
244
3274
0
0
0
0
3274

Текущий ремонт тротуаров на улицах и микрорайонах г. Элисты

706
0409
3150201
244
1000
0
0
0
0
1000

Профилирование грунтовых дорог и планировка механизированным способом

706
0409
3150201
244
559
0
0
0
0
559

Восстановление профиля грунтовых улучшенных дорог материалами вторичного использования

706
0409
3150201
244
800
0
0
0
0
800

Текущий ремонт заграждающих валов и лотковых систем на подтопляемых территориях

706
0409
3150201
244
111
0
0
0
0
111

Текущий ремонт плиточного покрытия тротуаров и площадей

706
0409
3150201
244
400
0
0
0
0
400

Изготовление проектно-сметной документации по ремонту и содержанию дорог и объектов дорожного хозяйства и благоустройства г. Элисты

706
0409
3150201
244
400
0
0
0
0
400

Изготовление технических паспортов улиц города

706
0409
3150201
244
138
0
200
200
200
738

Материалы для текущего ремонта дорог

706
0409
3150201
244
4349
0
0
0
0
4349

погашение кредиторской задолженности

706
0409
3150201
244
0
68
0
100
100
268
1.2.
Субсидии МБУ "ГЗХ" для участка по ремонту дорог на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (для выполнения вышеуказанных работ) - всего
МБУ "Городское зеленое хозяйство"
706
0409
3150201
611
6766
18615
21689
22940
24318
94328

в том числе:












зарплата участка по ремонту дорог

706
0409
3150201
611
1523
4654
4891
5160
5460
21688

начисления на выплаты по оплате труда

706
0409
3150201
611
460
1406
1477
1558
1649
6550

услуги по перевозке материалов

706
0409
3150201
611
77
0
100
100
100
377

оплата электроэнергии по АБЗ

706
0409
3150201
611
0
712
800
850
900
3262

электромонтажные работы по АБЗ (асфальтобетонному заводу)

706
0409
3150201
611
145
0
100
100
100
445

топосъемка

706
0409
3150201
611
0
36
50
50
50
186

услуги по договорам ГПХ (зарплата мастеру и операторам АБЗ, плата за вынос проекта свайного поля)

706
0409
3150201
611
68
0
100
100
100
368

приобретение основных средств для участка по ремонту дорог (автомашина ГАЗ-2705, автоприцеп, воздуходувка)

706
0409
3150201
611
284
0
100
100
100
584

приобретение ГСМ для участка по ремонту дорог

706
0409
3150201
611
1200
0
1261
1330
1407
5198

приобретение материалов для ремонта дорог (приобретение материалов (щебень, ПГС, песок, битум, минпорошок, битумная эмульсия, бетонная тротуарная плитка, прочие материалы) для ремонта и содержания дорог, тротуаров, устройства тротуаров, ремонта дорог со щебеночным покрытием, устройства остановочных площадок (в т.ч. в 2014 г. для муниципального дорожного фонда - 6391,0 т.р.)

706
0409
3150201
611
2978
11807
12410
13092
13852
54139

приобретение запчастей для спецтехники участка по ремонту дорог

706
0409
3150201
611
31
0
100
200
300
631

Изготовление проектно-сметной документации по ремонту и содержанию дорог и объектов дорожного хозяйства г. Элисты

706
0409
3150201
611
0
0
200
200
200
600

погашение кредиторской задолженности

706
0409
3150201
611
0
0
100
100
100
300
Подпрограмма 2
Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Элисте - всего:
УГХ и АТК Администрации г. Элисты, Управление образования Администрации г. Элисты, МБУ "ГЗХ"
706
0409
7952300

9227
6490
7988
8186
8405
40296

в том числе:











2.1.
Работы и услуги по Управлению ГХ и АТК Администрации г. Элисты- всего:
Управление городского хозяйства и административно-технического контроля Администрации г. Элисты
706
0409
7952300
244
511
274
300
300
300
1685

в том числе:












разработка схемы дислокации дорожной разметки и дорожных знаков по улицам города Элисты

706
0409
7952300
244
174
100
200
200
200
874

устройство пандусов-съездов для обеспечения доступности инвалидов к объектам жизнедеятельности: на пересечении тротуаров с проезжей частью и на подходах к остановочным пунктам

706
0409
7952300
244
238
0
0
0
0
238

оплата электроэнергии по светофорным объектам

706
0409
7952300
244
1
0
0
0
0
1

модернизация АСУД и светофорных объектов (замена ламповых на светодиодные светофоры)

706
0409
7952300
244
66
0
0
0
0
66

материалы для модернизации АСУД и светофорных объектов (замена ламповых на светодиодные светофоры)

706
0409
7952300
244
32
0
0
0
0
32

погашение кредиторской задолженности

706
0409
7952300
244
0
174
100
100
100
474
2.2.
Субсидии МБУ "ГЗХ" для участка по ТСОБДД на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (для выполнения работ по ОБДД) - всего
МБУ "Городское зеленое хозяйство"
706
0409
7952300
611
8716
6216
7688
7886
8105
38611

в том числе:












зарплата участка по содержанию ТСОДД

706
0409
7952300
611
1923
1698
1949
2056
2175
9801

начисления на выплаты по оплате труда участка ТСОДД

706
0409
7952300
611
565
512
588
621
657
2943

оплата электроэнергии по светофорным объектам

706
0409
7952300
611
1035
1000
1051
1109
1173
5368

приобретение искусственных дорожных неровностей

706
0409
7952300
611
170
0
200
200
200
770

приобретение машин и оборудования для проведения работ по обустройству дорог дорожными элементами и сооружениями

706
0409
7952300
611
0
0
100
100
100
300

модернизация АСУД и светофорных объектов

706
0409
7952300
611
0
650
1000
1000
1000
3650

устройство пандусов-съездов для обеспечения доступности инвалидов к объектам жизнедеятельности: на пересечении тротуаров с проезжей частью и на подходах к остановочным пунктам тротуарной плиткой

706
0409
7952300
611
100
0
100
100
100
400

устройство пандусов-съездов для обеспечения доступности инвалидов к объектам жизнедеятельности: на пересечении тротуаров с проезжей частью и на подходах к остановочным пунктам тротуарной плиткой (материалы)

706
0409
7952300
611
200
0
100
100
100
500

разработка ПСД на строительство светофорных объектов

706
0409
7952300
611
150
0
100
100
100
450

приобретение светодиодных светофорных объектов, контроллеров и оборудования для светофорных объектов

706
0409
7952300
611
1213
630
700
700
700
3943

приобретение материалов для нанесения дорожной разметки, пешеходной разметки "зебра" (краска, валики, стеклошарики, растворители и т.п.), ремонта колесоотбойников и ограждений безопасности и др.

706
0409
7952300
611
3360
826
1000
1000
1000
7186

материалы для изготовления новых знаков, ремонта и содержания дорожных знаков

706
0409
7952300
611
0
200
300
300
300
1100

материалы для технического обслуживания светофорных объектов

706
0409
7952300
611
0
200
300
300
300
1100

погашение кредиторской задолженности

706
0409
7952300
611
0
500
100
100
100
800

разработка ПСД на модернизацию и строительство светофорных объектов

706
0409
7952300
611
0
0
100
100
100
300
Подпрограмма 3
Реконструкция автомобильных дорог города Элисты- всего:
МКУ "Управление строительства города Элисты"
712
0409
3150201
244
249
0
200
200
3200
3849

в том числе:












Разработка проектно-сметной документации по реконструкции автомобильных дорог города Элисты

712
0409
3150201
244
249
0
200
200
200
849

Реконструкция автомобильных дорог города Элисты

712
0409
3150201
244
0
0
0
0
3000
3000
Подпрограмма 4
Благоустройство и содержание территорий города- всего:
УГХ и АТК Администрации г. Элисты, МБУ "ГЗХ"
706
0503
4000100, 6000500, 6000600

21250
19864
37502
27338
28379
134333

в том числе:











4.1.
Работы и услуги по Управлению ГХ и АТК Администрации г. Элисты- всего:
Управление городского хозяйства и административно-технического контроля Администрации г. Элисты
706
0503
4000100
810
900
0
0
0
0
900

в том числе:












Содержание службы по отлову больных бездомных животных (собак, кошек)

706
0503
4000100
810
900
0
0
0
0
900
4.2.
Субсидии МБУ "Городское зеленое хозяйство" на финансовое обеспечение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - всего:

706
0503
4000100
611
0
1373
1263
1299
1340
5275

в том числе:












Отлов безнадзорных животных

706
0503
4000100
611
0
534
200
200
200
1134

зарплата участка по отлову безнадзорных животных

706
0503
4000100
611
0
440
509
537
568
2054

начисления на зарплату

706
0503
4000100
611
0
133
154
162
172
621

приобретение оборудования

706
0503
4000100
611
0
127
200
200
200
727

приобретение материалов и специнвентаря (дротики, лек. средства)

706
0503
4000100
611
0
139
200
200
200
739
4.3.
Субсидии МБУ "Городское зеленое хозяйство" на финансовое обеспечение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - всего:
МБУ "Городское зеленое хозяйство"
706
0503
6000500, 6000600

20350
18411
36159
25959
26959
127838

в том числе:











4.3.1.
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений (субсидии МБУ "ГЗХ") - всего:

706
0503
6000500
611
3215
2460
15100
4050
4400
29225

разработка проектно-сметной документации по текущему ремонту объектов благоустройства

706
0503
6000500
611
0
53
200
200
200
653

текущий ремонт пам. "Мемориальный комплекс в честь героев Гражданской и Великой Отечественной войн. Вечный огонь"

706
0503
6000500
611
0
1627
11000
500
500
13627

текущий ремонт КК "Пагода Семи дней"

706
0503
6000500
611
0
200
250
300
350
1100

текущий ремонт мостов и мостиков

706
0503
6000500
611
0
200
200
200
200
800

мероприятия по благоустройству ко Дню города

706
0503
6000500
611
0
100
200
200
200
700

инвентарь для спасательной станции на Колонском пруду

706
0503
6000500
611
0
100
100
100
100
400

реконструкция здания спасательной станции на Колонском пруду

706
0503
6000500
611
0
0
300
100
100
500

изготовление и ремонт малых форм

706
0503
6000500
611
70
0
200
200
200
670

текущий ремонт памятников

706
0503
6000500
611
599
0
300
300
300
1499

разработка проектно-сметной документации по реконструкции пам. "Мемориальный комплекс в честь героев Гражданской и Великой Отечественной войн. Вечный огонь"

706
0503
6000500
611
56
0
800
0
0
856

текущий ремонт родников и шахтных колодцев

706
0503
6000500
611
26
0
50
50
50
176

замена неонового освещения на светодиодное на объекте: "Ротонда "Пагода Семи дней"

706
0503
6000500
611
0
0
100
100
100
300

материалы для благоустройства Колонского пруда

706
0503
6000500
611
0
80
100
100
100
380

разработка документов по безопасности Колонского пруда

706
0503
6000500
611
586
0
100
200
200
1086

приобретение спецоборудования (лодки, шезлонгов, фонаря, бинокля, огнетушителей) для спасательной станции на Колонском пруду

706
0503
6000500
611
167
0
100
100
100
467

приобретение прочего инвентаря и объектов благоустройства ((винтовки для спасательной станции), контейнеров ко Дню города, изготовление стелы "Я люблю Элисту")

706
0503
6000500
611
99
0
100
100
100
399

материалы для текущего ремонта мостов и мостиков

706
0503
6000500
611
50
0
100
100
100
350

материалы для текущего ремонта объектов благоустройства ко Дню города

706
0503
6000500
611
362
0
300
400
500
1562

материалы для текущего ремонта малых форм, памятников

706
0503
6000500
611
335
100
300
400
500
1635

материалы для текущего ремонта прочих объектов благоустройства (для ремонта ротонды "Пагода Семи дней", баннеры, растяжки, пиломатериал, краска, запчасти)

706
0503
6000500
611
865
0
300
400
500
2065
4.3.2.
Содержание и уборка территорий улиц, площадей, тротуаров (за исключением придомовых территорий) - всего:

706
0503
6000600
611
13937
12745
17200
17700
18200
79782
4.3.2.1.
Содержание и уборка бесхозяйных территорий улиц, площадей, тротуаров (за исключением придомовых территорий) по зонам 1-4

706
0503
6000600
611
0
0
2000
2000
2000
6000
4.3.2.2
содержание и уборка дорог, улиц, территорий города (санитарная уборка улиц и дорог, посыпка песко-соляной смесью, очистка от снега и льда и др.), за исключением придомовых территорий-ГСМ

706
0503
6000600
611
13937
12745
15000
15500
16000
73182
4.3.2.3.
материалы для ликвидации несанкционированных свалок

706
0503
6000600
611
0
0
200
200
200
600
4.3.3.
Приобретение технической соли и песка, запчастей к спецтехнике

706
0503
6000600
611
1284
956
1550
1700
1850
7340

в том числе:












приобретение технической соли

706
0503
6000600
611
692
500
700
750
800
3442

приобретение песка

706
0503
6000600
611
107
156
250
300
350
1163

приобретение запчастей к спецтехнике

706
0503
6000600
611
335
300
400
450
500
1985

приобретение прочих материалов

706
0503
6000600
611
150
0
200
200
200
750
4.3.4.
размещение и утилизация строительных, технологических и крупногабаритных отходов

706
0503
6000600
611
1392
500
1000
1200
1200
5292
4.3.5.
разработка проектно-изыскательских работ по объекту "Строительство берегозащитных сооружений на р. Элиста в г. Элиста РК" (софинансирование подпрограмме ГП)

706
0503
6000600
611
0
944
0
0
0
944
4.3.6.
Строительство берегозащитных сооружений на р. Элиста (Элистинка) Республики Калмыкия-софинансирование подпрограмме ГП

706
0503
6000600
611
0
0
629
629
629
1887
4.3.7.
приобретение перфоратора

706
0503
6000600
611
33
0
0
0
0
33
4.3.8.
приобретение оборудования для содержания территорий

706
0503
6000600
611
61
0
100
100
100
361
4.3.9.
материалы на содержание и уборку дорог, улиц, территорий города (санитарная уборка улиц и дорог, посыпка песко-соляной смесью, очистка от снега и льда и др. работы), за исключением придомовых территорий

706
0503
6000600
611
428
311
400
400
400
1939
4.3.10.
погашение кредиторской задолженности

706
0503
6000600
611
0
495
100
100
100
795
4.4.
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд - УГХ и АТК Администрации г. Элисты

706
0503
6000600
244
0
80
80
80
80
320

в том числе:












Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд (проведение конкурсов за лучшую благоустроенную территорию ко Дню города)

706
0503
6000600
244
0
80
80
80
80
320
Подпрограмма 5
Озеленение территорий города Элисты- всего:
МБУ "Городское зеленое хозяйство"
706
0503
6000300
611
1691
1121
1700
2000
2300
8812

в том числе:












дезинсекция клещей

706
0503
6000300
611
209
289
350
400
450
1698

прочие текущие расходы (полив зеленых насаждений и Т.П.)

706
0503
6000300
611
493
200
350
400
450
1893

приобретение травокосилок и бензоножниц

706
0503
6000300
611
145
100
150
150
150
695

приобретение запчастей на бензокосы

706
0503
6000300
611
281
100
150
150
150
831

приобретение посадочного материала (семена)

706
0503
6000300
611
563
100
300
400
500
1863

приобретение посадочного материала (саженцы деревьев)

706
0503
6000300
611
0
200
300
400
500
1400

погашение кредиторской задолженности

706
0503
6000300
611
0
132
100
100
100
432
Подпрограмма 6
Укрепление материально-технической базы учреждений дорожного хозяйства и благоустройства города Элисты- всего:
УГХ и АТК Администрации г. Элисты, МБУ "ГЗХ"
706
0503
6000600
611
1461
0
500
700
1000
3661

в том числе:












Спецтехника в лизинг для МБУ "Городское зеленое хозяйство"- автовышка

706
0503
6000600
611
1461
0
500
700
1000
3661
Подпрограмма 7
Благоустройство территорий кладбищ города Элисты- всего:
МБУ "Городское зеленое хозяйство"
706
0503
6000400
611
300
560
800
800
800
3260

в том числе:












устройство проездов на городском кладбище в Южном районе города (пер. Родниковый)

706
0503
6000400
611
100
0
0
0
0
100

ремонт подъездных путей к кладбищу в районе противочумной станции

706
0503
6000400
611
200
0
0
0
0
200

проведение водопровода к дам. зданию на гор. кладбище (пр. Номинханова, 77)

706
0503
6000400
611
0
160
0
0
0
160

разработка топосъемки территории городского кладбища в южном районе города по пер. Родниковый

706
0503
6000400
611
0
0
100
100
100
300

материалы для ремонта служебных помещений в здании на городском кладбище в южном районе по пер. Родниковый (адрес дам. здания: г. Элиста, проезд Номинханова, 77)

706
0503
6000400
611
0
100
200
200
200
700

приобретение материалов для ремонта подъездных путей к кладбищу в районе противочумной станции

706
0503
6000400
611
0
100
200
200
200
700

приобретение материалов для устройства проездов на кладбище в южном районе города по пер. Родниковый

706
0503
6000400
611
0
100
200
200
200
700

материалы для устройства и ремонта ограждений двух городских кладбищ

706
0503
6000400
611
0
100
100
100
100
400
Подпрограмма 8
Обеспечение деятельности Управления городского хозяйства и административно-технического контроля Администрации г. Элисты и МБУ "Городское зеленое хозяйство" - всего:
УГХ и АТК Администрации г. Элисты, МБУ "ГЗХ"
706
0505
0020400

63479
60196
68960
71628
75634
339897

в том числе:











8.1.
Обеспечение деятельности Управления городского хозяйства и административно-технического контроля Администрации г. Элисты - всего:

706
0505
0020400

9434
9080
10575
11113
11710
51912

в том числе:












Оплата труда

706
0505
0020400
121
6695
6546
7506
7919
8378
37044

начисления на оплату труда

706
0505
0020400
121
2022
1977
2267
2392
2530
11188

Прочие выплаты (суточные - командировка)

706
0505
0020400
122
1
5
5
5
5
21

командировочные (проезд)

706
0505
0020400
122
0
20
20
20
20
80

командировочные (проживание)

706
0505
0020400
122
0
50
50
50
50
200

услуги связи

706
0505
0020400
242
71
52
70
70
70
333

услуги по программному обеспечению

706
0505
0020400
242
0
10
10
10
10
40

услуги обновлению сметной программы

706
0505
0020400
242
69
30
30
30
30
189

заправка и ремонт картриджей

706
0505
0020400
242
19
15
20
20
20
94

замена валика на копировальном аппарате (2002 г.)

706
0505
0020400
242
0
8
10
10
10
38

приобретение оборудования (компьютер)

706
0505
0020400
242
34
0
30
30
30
124

приобретение запчастей для компьютера

706
0505
0020400
242
55
0
30
30
30
145

услуги связи прочие

706
0505
0020400
244
2
0
2
2
2
8

изготовление бланков в типографии

706
0505
0020400
244
6
19
20
20
20
85

заправка франкировальной машины

706
0505
0020400
244
10
10
12
12
12
56

подписка

706
0505
0020400
244
2
29
30
30
30
121

экспертиза контрактов

706
0505
0020400
244
0
14
15
15
15
59

услуги (обучение на семинаре)

706
0505
0020400
244
14
0
10
10
10
44

медосмотр водителей

706
0505
0020400
244
0
1
1
1
1
4

техосмотр автомашин

706
0505
0020400
244
0
2
2
2
2
8

ремонт автомашин

706
0505
0020400
244
24
18
20
20
20
102

ремонт принтеров

706
0505
0020400
244
4
0
4
4
4
16

услуги (ОСАГО)

706
0505
0020400
244
10
20
20
20
20
90

Прочие расходы (ГСМ)

706
0505
0020400
244
151
125
150
150
150
726

сборник индексов удорожания стоимости строительных работ

706
0505
0020400
244
0
1
1
1
1
4

сборники ТЕР

706
0505
0020400
244
0
1
1
1
1
4

запасные части на а/м

706
0505
0020400
244
74
30
50
50
50
254

канцтовары

706
0505
0020400
244
79
30
40
40
40
229

Налог на имущество

706
0505
0020400
851
75
50
70
70
70
335

Плата за экологию

706
0505
0020400
852
10
10
10
10
10
50

Транспортный налог

706
0505
0020400
852
7
5
7
7
7
33

Прочие платежи (госпошлины, пеня)

706
0505
0020400
852
0
2
2
2
2
8

Увеличение стоимости материальных запасов

706
0505
0020400
244
0
0
10
10
10
30

Увеличение стоимости основных средств

706
0505
0020400
244
0
0
50
50
50
150
8.2.
Обеспечение деятельности МБУ "Городское зеленое хозяйство" - всего:

706
0505
0029900
611
54045
51116
58385
60515
63924
287985

в том числе:











8.2.1.
Оплата труда

706
0505
0029900
611
38400
35605
40823
43068
45566
203462
8.2.2.
начисления на оплату труда

706
0505
0029900
611
11596
10753
12329
13007
13761
61446
8.2.3.
Услуги связи (абонплата ГТС за 7 тел.)

706
0505
0029900
611
73
53
82
83
84
375
8.2.4.
Коммунальные услуги- всего:

706
0505
0029900
611
1299
1025
1526
1682
1838
7370
8.2.5.
Автострахование

706
0505
0029900
611
371
371
375
375
375
1867
8.2.6.
Аренда автовышки

706
0505
0029900
611
650
1680
1000
0
0
3330
8.2.7.
экспертиза автовышки и автокрана

706
0505
0029900
611
0
50
60
60
60
230
8.2.8.
Аттестация рабочих мест

706
0505
0029900
611
99
0
50
50
50
249
8.2.9.
Услуги по содержанию имущества

706
0505
0029900
611
0
0
50
50
50
150
8.2.10.
Прочие услуги

706
0505
0029900
611
0
0
50
50
50
150
8.2.11.
экспертиза контрактов

706
0505
0029900
611
0
0
300
300
300
900
8.2.12.
Прочие расходы (налог на имущество, земельный налог, транспортный налог,) - всего:

706
0505
0029900
611
1426
1579
1610
1660
1660
7935
8.2.13.
Увеличение стоимости материальных запасов

706
0505
0029900
611
30
0
30
30
30
120
8.2.14.
Увеличение стоимости основных средств

706
0505
0029900
611
101
0
100
100
100
401
Подпрограмма 9
Комплексная система безопасности "Безопасный город Элиста" - всего:
Управление городского хозяйства и административно-технического контроля Администрации г. Элисты
706
0409
7952400
244
1014
1379
1660
1665
1670
7388

в том числе:











9.1.
Разработка проектно-сметной документации

706
0409
7952400
244
0
0
100
100
100
300
9.2.
Содержание аппаратно-программного комплекса (АПК) "Безопасный город" - всего:

706
0409
7952400
244
214
151
260
265
270
1160

в том числе:












содержание (оплата электроэнергии, потребленной видеокамерами) АПК "Безопасный город"

706
0409
7952400
244
20
27
30
35
40
152

содержание (техническое обслуживание) АПК "Безопасный город"

706
0409
7952400
244
194
100
100
100
100
594

услуги по организации системы АПК "Безопасный город" (аренда фронтона зданий для использования под установку видеокамер АПК "Безопасный город")

706
0409
7952400
244
0
24
30
30
30
114

содержание (налог на имущество- АПК "Безопасный город")

706
0409
7952400
244
0
0
100
100
100
300
9.3.
услуги по организации системы АПК "Безопасный город"

706
0409
7952400
244
800
1161
1200
1200
1200
5561
9.4.
погашение кредиторской задолженности

706
0409
7952400
244
0
67
100
100
100
367





Приложение № 3
к муниципальной программе
"Содержание объектов дорожного
хозяйства, благоустройства
и озеленения города Элисты
в 2013 - 2017 гг.

ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ
УЧРЕЖДЕНИЕМ "ГОРОДСКОЕ ЗЕЛЕНОЕ ХОЗЯЙСТВО" ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЕ "СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА,
БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ГОРОДА ЭЛИСТЫ
В 2013 - 2017 ГГ."

N
Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги (работы)
Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы бюджета г. Элисты на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
Ед. изм.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
Подпрограмма "Ремонт и содержание улично-дорожной сети города Элисты" - всего:
в том числе:






6766,0
18615,0
21689,0
22940,0
24318,0
94328,0
1.1.
Работы по ремонту и содержанию улично-дорожной сети













Показатели объема работ:













Текущий ремонт дорог
кв. м
15163
10000
10000
10000
10000







Текущий ремонт тротуаров
кв. м
1200
2000
2000
2000
2000







Профилирование и планировка грунтовых дорог
кв. м
411642
300000
350000
400000
400000







Устройство пешеходных дорожек
кв. м
1252
3000
1500
1500
1500







Текущий ремонт дорог со щебеночным покрытием
кв. м
4636
3500
3500
3500
3500






2
Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Элисте"- всего:
в том числе:






8716,0
6216,0
7688,0
7886,0
8105,0
38611,0
2.1.
Работы по содержанию технических средств организации дорожного движения












Показатели объема работ:












Количество установленных дорожных знаков
шт.
364
300
300
300
300






Площадь пешеходной разметки "зебра" на улицах города
кв. м
1789,4
1789
1789
1789
1789






Протяженность дорожной разметки
км
60,28
60
60
60
60






Количество светофорных объектов (165 транспортных, 128 пешеходных светофоров)
объектов
30
30
30
30
30






1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
3
Подпрограмма "Благоустройство и содержание территорий города"- всего:
в том числе:






20350,0
19784,0
37422,0
27258,0
28299,0
133113,0
3.1.
Работы по благоустройству:












3.1.1.
Содержание и уборка дорог, площадей, территорий города, за исключением придомовых территорий






13937,0
12745,0
17200,0
17700,0
18200,0
79782,0
Показатель объема работ:












Площадь обслуживаемой территории












В том числе:












Санитарная очистка дорог
тыс. кв. м
488,3
488,3
488,3
488,3
488,3






Санитарная уборка парков, скверов
га
38,75
38,75
38,75
38,75
38,75






Ручная уборка территорий
кв. м
178553
178553
178553
178553
178553






Очистка водопропускных лотков
п. м
16478
16478
16478
16478
16478






Побелка бордюров
п. м
49560
49560
49560
49560
49560






Содержание бесхозных территорий
тыс. кв. м
810
810
810
810
810






3.1.2.
Содержание и ремонт памятников, мостов и мостиков, малых форм и прочих объектов благоустройства






1498,0
2080,0
13650,0
2550,0
2750,0
22528,0
Показатели объема работ:












Количество отремонтированных парковых скамеек
шт.
50
50
50
50
50






Количество отремонтированных автобусных павильонов
шт.
12
12
12
12
12






Количество отремонтированных памятников
ед.
15
15
15
15
15






Количество отремонтированных мостов и мостиков
шт.
8
8
10
10
10






3.1.3.
Содержание культурного комплекса "Пагода Семи дней"






865,0
200,0
650,0
800,0
950,0
3465,0
Показатель объема работ:












Площадь обслуживаемой территории
кв. м
6371
6371
6371
6371
6371






3.1.4.
Содержание Колонского пруда






852,0
180,0
800,0
700,0
700,0
3232,0
Показатель объема работ:












Площадь обслуживаемой прилегающей территории к Колонскому пруду
кв. м
29782
29782
29782
29782
29782






1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
3.1.5.
Содержание службы по отлову безнадзорных животных (отлов больных кошек и собак, подбор трупов павших животных)






0
1373,0
1263,0
1299,0
1340,0
5275,0

Показатель объема работ:













Отлов безнадзорных животных
ед.
0
2000
2000
2000
2000







Подбор трупов павших животных на улицах города
ед.
0
500
500
500
500






4.
Подпрограмма "Озеленение территорий города Элисты" в том числе:






1691,0
1121,0
1700,0
2000,0
2300,0
8812,0
4.1.
Работы по озеленению:












4.1.1.
Содержание и озеленение территории города Элисты












Показатель объема работ:












Площадь обслуживаемой территории
тыс. кв. м
2815
2815
2815
2815
2815






Общая площадь зеленых насаждений
га
2815
2815
2815
2815
2815






Площадь благоустроенной территории
тыс. кв. м
1920
1920
1920
1920
1920






5
Подпрограмма "Благоустройство территорий кладбищ города Элисты" в том числе:






300,0
560,0
800,0
800,0
800,0
3260,0
5.1.
Работы по организации и содержанию территорий городских кладбищ и мест захоронения













Показатель объема работ:













Площадь обслуживаемой территории
тыс. кв. м
260
260
260
260
260











Приложение № 4
к муниципальной программе
"Содержание объектов дорожного
хозяйства, благоустройства
и озеленения города Элисты
в 2013 - 2017 гг.

ПЕРЕЧЕНЬ
ПОДПРОГРАММ И ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА, БЛАГОУСТРОЙСТВА
И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ГОРОДА ЭЛИСТЫ В 2013 - 2017 ГГ."

№ п/п
Номер и наименование подпрограммы и основных мероприятий входящих в подпрограммы
Ответственный исполнитель
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
Последствия нереализации подпрограммы, основного мероприятия
Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы)
начала реализации
окончания реализации
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Подпрограмма 1 "Ремонт и содержание улично-дорожной сети города Элисты"
Управление городского хозяйства и административно-технического контроля Администрации г. Элисты (далее - УГХ и АТК Администрации г. Элисты) и МБУ "Городское зеленое хозяйство" (далее - МБУ "ГЗХ")

2013 г.
2017 г.
- отремонтировать автомобильные дороги общего пользования местного значения города Элисты;
- обеспечить соответствие технических характеристик проезжей части отремонтированных автомобильных дорог нормативным требованиям.
Снижение показателей муниципальной программы
Площадь:
- отремонтированных дорог и тротуаров;
- устроенных дорог со щебеночным покрытием;
- устроенных пешеходных дорожек;
- отремонтированного плиточного покрытия на улицах города.
2
Подпрограмма 2 "Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Элисте"
УГХ и АТК Администрации г. Элисты и МБУ "ГЗХ"
2013 г.
2017 г.
- создать безопасные условия дорожного движения на дорогах города.
- снизить уровень аварийности на автомобильных дорогах города Элисты;
- привести в нормативное состояние автомобильные дороги местного значения с помощью искусственных инженерных сооружений (дорожной разметкой, пешеходной разметкой "зебра", дорожных знаков, светофорами и т.п.).

Снижение показателей муниципальной программы
Площадь:
- нанесенной дорожной разметки;
- нанесенной пешеходной разметки "зебра".
Количество отремонтированных, замененных и установленных дорожных знаков.

1
2
3
4
5
6
7
8
3
Подпрограмма 3 "Реконструкция автомобильных дорог города Элисты"
УГХ и АТК Администрации г. Элисты и МКУ "Управление строительства города Элисты"
2013 г.
2017 г.
- подготовить проектно-сметную документацию для последующего проведения работ по реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, в целях улучшения показателей их транспортно-эксплуатационного состояния и соответствия требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог;
- выполнить реконструкцию дорог общего пользования местного значения для снижения количества проблемных участков автомобильных дорог.
Снижение показателей муниципальной программы
- Подготовка проектно-сметной документации для выполнения работ по реконструкции дорог;
- Протяженность дорог, на которых выполнена реконструкция.
4
Подпрограмма 4 "Благоустройство и содержание территорий города Элисты"
УГХ и АТК Администрации г. Элисты и МБУ "ГЗХ"
2013 г.
2017 г.
- привести объекты благоустройства города Элисты в соответствие с технико-эксплуатационными характеристиками и нормативными требованиями;
- улучшить архитектурный облик города за счет внесения национального колорита и поддержания в технически исправном состоянии объектов благоустройства;
- поддерживать территории города Элисты в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями;
- улучшить экологические условия проживания в городе.
Снижение показателей муниципальной программы
- Количество отремонтированных памятников, малых архитектурных форм, мостов и мостиков.
- Количество отловленных безнадзорных животных.
- Количество собранного и вывезенного мусора.
- Площадь обслуживания на территории Колонского пруда, культурного комплекса "Пагода Семи дней", территорий улиц города.

1
2
3
4
5
6
7
8
5
Подпрограмма 5 "Озеленение территорий города Элисты"
УГХ и АТК Администрации г. Элисты и МБУ "ГЗХ"
2013 г.
2017 г.
- улучшить экологические условия проживания и качества жизни населения города Элисты;
- содержать зеленые насаждения города в надлежащем виде;
- увеличить посадки зеленых насаждений на территории города Элисты;
- улучшить архитектурно-планировочный облик города.
Снижение показателей муниципальной программы
Площадь благоустроенной обслуживаемой озелененной территории. Посадка зеленых насаждений.
6
Подпрограмма 6 "Укрепление материально-технической базы учреждений дорожного хозяйства и благоустройства города Элисты"
УГХ и АТК Администрации г. Элисты и МБУ "ГЗХ"
2013 г.
2017 г.
- обновить материально-техническую базу учреждений, осуществляющих работы по содержанию и ремонту объектов дорожного хозяйства, благоустройства и озеленения города Элисты.
Снижение показателей муниципальной программы
Приобретение спецтехники, механизмов и оборудования для МБУ "ГЗХ".
7
Подпрограмма 7 "Благоустройство территорий кладбищ города Элисты"
УГХ и АТК Администрации г. Элисты и МБУ "ГЗХ"
2013 г.
2017 г.
- выполнить текущий ремонт подъездных путей городских кладбищ;
- устроить проезды со щебеночным покрытием на кладбищах города Элисты;
- отремонтировать административные здания на городских кладбищах.
Снижение показателей муниципальной программы
Площадь:
- отремонтированных подъездных путей к кладбищу в районе противочумной станции;
- устроенных проездов со щебеночным покрытием на кладбище в районе пер. Родниковый.
8
Подпрограмма 8 "Обеспечение деятельности Управления городского хозяйства и административно-технического контроля Администрации г. Элисты и МБУ "Городское зеленое хозяйство"
УГХ и АТК Администрации г. Элисты и МБУ "ГЗХ"
2013 г.
2017 г.
обеспечить надлежащее функционирование Управления городского хозяйства и административно-технического контроля Администрации города Элисты и МБУ "Городское зеленое хозяйство", которые непосредственно организовывают и выполняют мероприятия по ремонту и содержанию улично-дорожной сети города, благоустройству и озеленению территорий города Элисты.
Снижение показателей муниципальной программы
Выдача ордеров на производство земляных работ при ремонте, строительстве и реконструкции инженерных коммуникаций.
Выдача предписаний по результатам выявленных правонарушений в области благоустройства и санитарного содержания территорий города Элисты. Выполнение работ по дорожному хозяйству, озеленению и благоустройству города Элисты.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 9 "Комплексная система безопасности "Безопасный город Элиста"
УГХ и АТК Администрации г. Элисты и МБУ "ГЗХ"
2013 г.
2017 г.
- уменьшить количество преступлений;
- внедрение профилактических мер, направленных на предупреждение террористических актов, выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих совершению террористических актов;
- проведение мониторинга оперативной обстановки на территории города и представление информации органам исполнительной власти города и руководителям (должностным лицам) опасных объектов города для своевременного принятия управленческих решений, направленных на недопущение совершения террористических актов.
Снижение показателей муниципальной программы
Количество преступлений, совершенных в общественных местах города Элисты
(данные МВД по РК).





Приложение № 5
к муниципальной программе
"Содержание объектов дорожного
хозяйства, благоустройства
и озеленения города Элисты
в 2013 - 2017 гг.

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА, БЛАГОУСТРОЙСТВА
И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ГОРОДА ЭЛИСТЫ В 2013 - 2017 ГГ."

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
Ответственный исполнитель, соисполнители
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
Муниципальная программа
"Содержание объектов дорожного хозяйства, благоустройства и озеленения города Элисты в 2013 - 2017 гг."
в том числе:
всего
116468,0
108293,0
141199,0
135757,0
146006,0
федеральный бюджет





республиканский бюджет





бюджет города Элисты:
116468,0
108293,0
141199,0
135757,0
146006,0
-действующие расходные обязательства

107513,0



-дополнительные объемы ресурсов

780,0



внебюджетные источники





Подпрограмма 1
Ремонт и содержание улично-дорожной сети города Элисты
всего
17797,0
18683,0
21889,0
23240,0
24618,0
федеральный бюджет





республиканский бюджет





бюджет города Элисты:
17797,0
18683,0
21889,0
23240,0
24618,0
-действующие расходные обязательства





-дополнительные объемы ресурсов





внебюджетные источники





Подпрограмма 2
Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Элисте
всего
9227,0
6490,0
7988,0
8186,0
8405,0
федеральный бюджет





республиканский бюджет





бюджет города Элисты:
9227,0
6490,0
7988,0
8186,0
8405,0
-действующие расходные обязательства





-дополнительные объемы ресурсов





внебюджетные источники





Подпрограмма 3
Реконструкция автомобильных дорог города Элисты
всего
249,0
0
200,0
200,0
3200,0
федеральный бюджет





республиканский бюджет





бюджет города Элисты:
249,0
0
200,0
200,0
3200,0
-действующие расходные обязательства





-дополнительные объемы ресурсов





внебюджетные источники





Подпрограмма 4
Благоустройство и содержание территорий города Элисты
всего
21250,0
19864,0
37502,0
27338,0
28379,0
федеральный бюджет





республиканский бюджет





бюджет города Элисты:
21250,0
19864,0
37502,0
27338,0
28379,0
-действующие расходные обязательства

19084,0



-дополнительные объемы ресурсов

780,0



внебюджетные источники





Подпрограмма 5
Озеленение территорий города Элисты
всего
1691,0
1121,0
1700,0
2000,0
2300,0
федеральный бюджет





республиканский бюджет





бюджет города Элисты:
1691,0
1121,0
1700,0
2000,0
2300,0
-действующие расходные обязательства





-дополнительные объемы ресурсов





внебюджетные источники





Подпрограмма 6
Укрепление материально-технической базы учреждений дорожного хозяйства и благоустройства города Элисты
всего
1461,0
0
500,0
700,0
1000,0
федеральный бюджет





республиканский бюджет





бюджет города Элисты:
1461,0
0
500,0
700,0
1000,0
-действующие расходные обязательства





-дополнительные объемы ресурсов





внебюджетные источники





Подпрограмма 7
Благоустройство территорий кладбищ города Элисты
всего
300,0
560,0
800,0
800,0
800,0
федеральный бюджет





республиканский бюджет





бюджет города Элисты:
300,0
560,0
800,0
800,0
800,0
-действующие расходные обязательства





-дополнительные объемы ресурсов





внебюджетные источники





Подпрограмма 8
Обеспечение деятельности Управления городского хозяйства и административно-технического контроля Администрации г. Элисты и МБУ "Городское зеленое хозяйство"
всего
63479,0
60196,0
68960,0
71628,0
75634,0
федеральный бюджет





республиканский бюджет





бюджет города Элисты:
63479,0
60196,0
68960,0
71628,0
75634,0
-действующие расходные обязательства





-дополнительные объемы ресурсов





внебюджетные источники





Подпрограмма 9
Комплексная система безопасности "Безопасный город Элиста"
всего
1014,0
1379,0
1660,0
1665,0
1670,0
федеральный бюджет





республиканский бюджет





бюджет города Элисты:
1014,0
1379,0
1660,0
1665,0
1670,0
-действующие расходные обязательства





-дополнительные объемы ресурсов





внебюджетные источники







------------------------------------------------------------------